Organizacja "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe osiągnęła 1 691 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 486 444 zł. Pozostałe przychody to 1 204 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły -11 912 zł.
Zysk netto wyniósł 498 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 691 011 zł w 2022 roku.
• 365 181 zł w 2021 roku.
• 1 740 566 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 356 zł w 2022 roku.
• -171 654 zł w 2021 roku.
• 693 595 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe wynosi 5 980 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 536 516 zł a 15 250 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 980 278 zł w 2022 roku.
• 2 729 201 zł w 2021 roku.
• 6 549 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosła 3 927 602 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 497 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 927 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 812 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 927 602 zł w 2022 roku.
• 3 622 509 zł w 2021 roku.
• 3 648 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosły 114 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 927 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 916 zł w 2022 roku
• 308 180 zł w 2021 roku
• 162 508 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała przychody na poziomie 1 691 011 zł.
Organizacja zarobiła 558 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 782 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 74 177 zł w 2020 roku
Organizacja "aja" przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.