GJ SP. Z O.O. | KRS: 0000245506

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

618 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2005-11-21

Rozpoczęcie działalności

2005-11-02

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CO DO ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami TRANSPORT LOTNICZY Placówki wychowania przedszkolnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GJ osiągnęła 617 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 617 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 575 667 zł.

Zysk netto wyniósł 41 860 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 527 zł w 2024 roku.
• 631 397 zł w 2023 roku.
• 492 748 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 860 zł w 2024 roku.
• 30 412 zł w 2023 roku.
• 2275 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99271.64

35168.85

73602

13978.84

287056.65

152827.02

338901.03

73828.83

343076.51

6161.86

492748.13

2275.46

631396.62

30412.34

617526.61

41860.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GJ wynosi 57 tys. zł.

EBITDA GJ wynosi 85 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 797 zł w 2024 roku.
• 41 802 zł w 2023 roku.
• 7912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 305 zł w 2024 roku.
• 92 440 zł w 2023 roku.
• 56 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GJ wynosi 2 317 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 418 600 zł a 9 271 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 317 483 zł w 2024 roku.
• 2 249 544 zł w 2023 roku.
• 2 021 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

148907.46

1704206.59

7985867.2

110403

1612817.59

8041782.56

430584.98

2425133.67

8653090.64

508351.55

2199075.46

8948405.96

61618.6

1935812.63

8973053.4

22754.6

2021754.7

8982155.24

304123.4

2249543.8

9103804.6

418600.1

2317482.82

9271244.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GJ wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 956 zł.

Koszty operacyjne GJ wyniosły 560 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 956 zł w 2024 roku
• 196 699 zł w 2023 roku
• 171 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GJ wyniosła 3 667 940 zł.

a

ktywa trwałe to 2 935 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 732 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 667 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 317 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 350 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 667 940 zł w 2024 roku.
• 3 607 852 zł w 2023 roku.
• 3 556 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2664338.1

2876883.32

3042862.39

3243714.25

3476084.69

3556385.44

3607851.8

3667940.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.42

0.35

0

0.01

0.29

0.19

0.05

0.07

0.6

0.53

0.02

0.03

0.24

0.22

0

0.02

0

0.02

0

0.01

0.07

0.05

0.01

0.02

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GJ wyniosły 1 350 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 667 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 350 129 zł w 2024 roku
• 1 331 901 zł w 2023 roku
• 1 310 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2664338.1

667871.3

0.25

2876883.32

866437.68

0.3

3042862.39

879589.73

0.29

3243714.25

1006612.76

0.31

3476084.69

1232821.34

0.35

3556385.44

1310846.63

0.37

3607851.8

1331900.65

0.37

3667940.06

1350128.9

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GJ wykazała przychody na poziomie 617 527 zł.

Organizacja zarobiła 51 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 860 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9409 zł w 2024 roku
• 7210 zł w 2023 roku
• 631 zł w 2022 roku

Wartość

6236

3231

15674

7400

1174

631

7210

9409

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GJ wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66482

0.38311

0.57997

0.40777

0.84379

0.83627

0.54741

0.49539

0.70048

0.62528

0.36122

0.5987

0.43868

0.74478

0.73511

0.35858

0.42347

0.65532

0.77316

0.49216

0.60599

0.4316

0.91167

0.9027

0.75659

0.60047

0.77797

0.72363

0.52304

0.61433

0.43958

0.73219

0.6789

0.6265

0.49407

0.74278

0.55479

0.51575

0.61614

0.45382

0.43748

0.40574

0.34525

0.25421

0.59539

0.52637

0.5457

0.612

0.46155

0.37207

0.39308

0.35056

0.24593

0.54976

0.58201

0.54929

0.59944

0.46951

0.48362

0.47961

0.4926

0.37346

0.6434

0.56998

0.50104

0.57004

0.48737

0.51878

0.48939

0.47092

0.39791

0.62471

Powiązania

R MATEUSZ - wspólnik

R ROBERT - wspólnik

S RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2011

22.05.2013

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2005

02.12.2011

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

22.05.2013

14.02.2018

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

28.04.2022

R Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

14.02.2018

28.04.2022

R Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

28.04.2022

R Robert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

02.12.2011

25.09.2012

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

21.11.2005

02.12.2011

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

25.09.2012

30.10.2017

S Jan

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

02.12.2011

25.09.2012

P Beata

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

S Radosław

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Rydarowicz Robert posiada 73 udziałów, które stanowią 56.2% firmy.

Rydarowicz Mateusz posiada 57 udziałów, które stanowią 43.8% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2022 jest Rydarowicz Robert kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2018 do 28.04.2022 był Rydarowicz Mateusz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.05.2013 do 14.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Szpak Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GJ

	Organizacja	Numer KRS
1	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
2	JAM SP. Z O.O.	0000355584
3	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
4	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
5	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
6	LICZBAŃSCY SP. Z O.O.	0000708190
7	AVOCADO PROPERTY SP. Z O.O.	0000449411
8	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
9	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
10	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
11	INESTATE INVESTMENTS KOŚCIUSZKI BĘDZIN	0000624045
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
13	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
14	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
15	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
16	TĘCZOWA 29 SP. Z O.O.	0000547726
17	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
18	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
19	KURRAKIRI SP. Z O.O.	0000708411
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARMPOL SP. Z O.O.	0000552572
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
22	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
23	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
24	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
25	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
26	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
27	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
28	EMIR 2 SP. Z O.O.	0000355420
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167

GJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245506 NIP 6852181478 REGON 180076740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GJ

GJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245506 NIP
6852181478 REGON
180076740