Organizacja K-z logistyka osiągnęła 369 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 733 zł. Pozostałe przychody to 40 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 673 zł.
Zysk netto wyniósł 10 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 720 zł w 2022 roku.
• 352 623 zł w 2021 roku.
• 260 174 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 060 zł w 2022 roku.
• 142 792 zł w 2021 roku.
• -2513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-z logistyka wynosi 1 449 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 600 zł a 6 200 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 396 zł w 2022 roku.
• 1 961 380 zł w 2021 roku.
• 1 221 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-z logistyka wyniosła 3 858 577 zł.
a
ktywa trwałe to 3 569 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 858 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 550 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 308 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 858 577 zł w 2022 roku.
• 2 491 073 zł w 2021 roku.
• 2 516 185 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1423.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-z logistyka wyniosły 2 308 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 858 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 308 342 zł w 2022 roku
• 950 899 zł w 2021 roku
• 1 118 803 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-z logistyka wykazała przychody na poziomie 369 720 zł.
Organizacja zarobiła 10 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8019 zł w 2021 roku
• 1917 zł w 2020 roku
Organizacja K-z logistyka wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.