I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000381624 NIP
8971772206 REGON
021492194

Podmiot wykreślony z KRS: 13.06.2022

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
480 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ŁACIARSKA, 4B
Kod pocztowy
50-104
Rejestracja
2011-03-23
Rozpoczęcie działalności
2011-04-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychPozostałe formy udzielania kredytówZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I2 Development osiągnęła 5 563 066 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 782 075 zł. Pozostałe przychody to 1 780 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 302 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 479 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 974 841 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 563 066 zł w 2020 roku.
• 6 469 353 zł w 2019 roku.
• 1 701 617 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 877 zł w 2020 roku.
• 1 440 239 zł w 2019 roku.
• -332 414 zł w 2018 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji I2 Development wynosi 6 504 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 876 045 zł a 13 907 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 504 263 zł w 2020 roku.
• 11 670 176 zł w 2019 roku.
• 1 650 548 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT I2 Development wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA I2 Development wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 272 181 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 168 507 zł w 2020 roku.
• 2 622 396 zł w 2019 roku.
• -359 721 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 264 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 168 507 zł w 2020 roku.
• 2 622 492 zł w 2019 roku.
• -352 602 zł w 2018 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I2 Development wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2020 roku.
• 2,70% w 2019 roku.
• 2,71% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Development wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2020 roku.
• 0,23% w 2019 roku.
• 0,73% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
I2 Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla I2 Development wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2020 roku.
• 426 tys. zł w 2019 roku.
• 138 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne I2 Development wyniosły 2 613 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 376 zł w 2020 roku
• 445 025 zł w 2019 roku
• 272 327 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów I2 Development wyniosła 27 173 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 124 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 049 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 173 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 004 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 649 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 173 039 zł w 2020 roku.
• 27 605 892 zł w 2019 roku.
• 23 322 292 zł w 2018 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania I2 Development wyniosły 26 004 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 173 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 600 075 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 004 980 zł w 2020 roku
• 25 477 470 zł w 2019 roku
• 22 634 110 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 92% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I2 Development wykazała przychody na poziomie 5 563 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 715 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 236 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 074 zł w 2020 roku
• 770 130 zł w 2019 roku
• 9980 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I2 Development wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 196 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2020
−6 mies. 16 dni
2019
−2 mies. 10 dni
2018
−27 dni
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
I2 Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.12.2017 jest I2 Development kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2014 do 08.12.2017 była I2 Grupa kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.05.2012 do 26.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do I2 DEVELOPMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
EDACH SP. Z O.O.
0000010820
2
LJW MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000014876
3
ZŁOTY STOK INVESTMENT SP. Z O.O.
0000034196
4
EMU SP. Z O.O.
0000076138
5
OMEGA GROUP SP. Z O.O.
0000102570
6
HIRSCH POLSKA SP. Z O.O.
0000131401
7
INTERFOOD POLSKA HOLDING SP. Z O.O.
0000140182
8
PROJECT L-KRA SP. Z O.O.
0000166300
9
TRANSLIGHT SP. Z O.O.
0000169931
10
FUTUREHUB SP. Z O.O.
0000203273
11
PRO SP. Z O.O.
0000237144
12
EUROWIND SERVICES SP. Z O.O.
0000257278
13
DAMEN KOŹLE HOLDING SP. Z O.O.
0000259883
14
PENTAD INVESTMENTS S.A.
0000261233
15
IVS PROJEKT-25 SP. Z O.O.
0000280019
16
INWESTYCJE CL SP. Z O.O.
0000284268
17
TEQUM SP. Z O.O.
0000301628
18
VITA IDEA SP. Z O.O.
0000309652
19
POLITECH-NISS SP. Z O.O.
0000311579
20
BPS DORADZTWO S.A. W LIKWIDACJI
0000355344
21
PRW CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.
0000362989
22
GLOBAL HYDROGEN S.A.
0000368849
23
SPORTECH INVEST SP. Z O.O.
0000372904
24
ATA-TECHNIK SP. Z O.O.
0000392482
25
SUN GARDEN POLSKA SP. Z O.O.
0000396216
26
SEEDILON SP. Z O.O.
0000400631
27
EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000402683
28
417 SP. Z O.O.
0000403684
29
EURECA GROUP SP. Z O.O. S.K.A.
0000415844
30
MEX MASTER SP. Z O.O.
0000422594