I2 DEVELOPMENT SP. Z O.O. PIŁSUDSKIEGO SP. K. | KRS: 0000498403

Podsumowanie

aktywa

778 tys.

przychód

713 tys.

zysk

691 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁACIARSKA, 4B

Kod pocztowy

50-104

Rejestracja

2014-02-14

Rozpoczęcie działalności

2014-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA I2 DEVELOPMENT SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE; KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I2 Development Piłsudskiego osiągnęła 713 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 zł. Pozostałe przychody to 712 888 zł.

Całkowite koszty wyniosły -690 914 zł.

Zysk netto wyniósł 691 141 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 309 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 115 zł w 2020 roku.
• 405 615 zł w 2019 roku.
• 59 240 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 092 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 141 zł w 2020 roku.
• 357 301 zł w 2019 roku.
• -322 280 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

19642886.72

-2586714.93

59240.14

-322279.88

405614.99

357300.67

713115.36

691141.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I2 Development Piłsudskiego wynosi -17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 732 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 533 zł w 2020 roku.
• -17 618 zł w 2019 roku.
• -16 762 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I2 Development Piłsudskiego wynosi 3 762 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 106 zł a 9 675 978 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 607 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 762 081 zł w 2020 roku.
• 12 214 300 zł w 2019 roku.
• 10 286 205 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

23583679.34

55938248.12

0

10286205.04

54649128.6

608422.48

12214299.79

56078331.28

522105.95

3762081.23

9675977.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I2 Development Piłsudskiego wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Development Piłsudskiego wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,546% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,52% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I2 Development Piłsudskiego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I2 Development Piłsudskiego wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 232 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 427 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2020 roku.
• 1,3 mln zł w 2019 roku.
• 1,09 mln zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2020 roku.
• 4,91 mln zł w 2019 roku.
• 3,84 mln zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I2 Development Piłsudskiego wyniosły 16 760 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I2 Development Piłsudskiego wyniosła 777 843 zł.

a

ktywa trwałe to 32 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 745 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 702 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 791 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 843 zł w 2020 roku.
• 14 096 070 zł w 2019 roku.
• 14 655 587 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła -7,273%.

Marża netto wyniosła 97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2420.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.18

-0.11

-0.13

-0.02

-5.44

0.03

0.88

0.89

0.99

-72.73

0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I2 Development Piłsudskiego wyniosły 81 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 362 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 702 zł w 2020 roku
• 76 488 zł w 2019 roku
• 993 305 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku
• 7% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24152345.99

10167783.96

0.42

14655586.73

993304.58

0.07

14096070.34

76487.52

0.01

777843.02

81701.76

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I2 Development Piłsudskiego wykazała przychody na poziomie 713 115 zł.

Organizacja zarobiła 691 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja I2 Development Piłsudskiego wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01824

0.98111

0.92208

0.40139

0.48052

0.48296

0.19159

0.13472

0

0.08167

0.59834

0.89141

0.25011

0.23398

0.35157

0.24314

0

0.91209

0.7378

0.88962

0.15295

0.97279

0.77152

0.52135

0

0.93607

0.7882

0.5649

0.25459

0.98097

0.11362

0.97904

0.87189

0

Powiązania

I2 DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

I2 DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2014

30.09.2021

I2 Development

Organizacja

wspólnik

14.02.2014

30.09.2021

I2 Development

Organizacja

reprezentacja

14.02.2014

30.09.2021

I2 Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I2 DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
2	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD S.A.	0000016065
3	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
4	"HUTTEN NIERUCHOMOSCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONA	0000023217
5	E-NOWA SP. Z O.O.	0000023576
6	MASZBUDEX SP. Z O.O.	0000024259
7	BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "INWESTYCJA" SP. Z O.O.	0000027939
8	PRO DOMUS SP. Z O.O.	0000036413
9	KRYS-POL SP. Z O.O.	0000038127
10	FINCOORD SP. Z O.O.	0000043995
11	JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000046348
12	SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000047478
13	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000066385
15	ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.	0000066579
16	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA - PÓŁNOC	0000080499
17	BPS ESTATES SP. Z O.O.	0000082622
18	SWAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000083386
19	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
20	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
21	SZPOT SP. Z O.O.	0000105156
22	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
23	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
24	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073
25	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254
26	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
27	WAN-TRADE SP. Z O.O.	0000150923
28	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
29	TRITON REAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000156759
30	OCEANIC SP. Z O.O.	0000161959

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000498403 NIP 1010006571 REGON 022354301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I2 DEVELOPMENT

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000498403 NIP
1010006571 REGON
022354301