GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K. | KRS: 0000352304

Podsumowanie

aktywa

26,9 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2010-03-25

Rozpoczęcie działalności

2010-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower energia osiągnęła 5 320 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 115 182 zł. Pozostałe przychody to 205 014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 256 686 zł.

Strata netto wyniosła 2 141 505 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 747 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 320 196 zł w 2024 roku.
• 6 657 186 zł w 2023 roku.
• 5 964 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -241 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 141 505 zł w 2024 roku.
• -144 297 zł w 2023 roku.
• -507 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88569.86

-450812.22

28978.9

-2266002.31

3872772.95

-544950.28

4327028.25

-92837.67

4966279.43

-286838.77

5964263.98

-507361.53

6657186.34

-144297.47

5320196.24

-2141504.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower energia wynosi -718 tys. zł.

EBITDA Gmpower energia wynosi 2,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -718 417 zł w 2024 roku.
• 1 304 440 zł w 2023 roku.
• 1 045 638 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 364 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 382 589 zł w 2024 roku.
• 4 352 934 zł w 2023 roku.
• 4 246 608 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower energia wynosi 9 333 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 860 955 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 148 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 333 227 zł w 2024 roku.
• 11 880 330 zł w 2023 roku.
• 11 068 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24373508.98

129677132.84

0

26384279.94

140613123.6

0

25959506.43

124680841.6

0

11549525.46

46212479.8

0

11535563.84

43865124.72

0

11068657.19

37826566.4

0

11880330.13

39691764.84

0

9333226.5

30860954.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower energia wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 169 zł.

Koszty operacyjne Gmpower energia wyniosły 5 833 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 169 zł w 2024 roku
• 32 608 zł w 2023 roku
• 24 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower energia wyniosła 26 935 741 zł.

a

ktywa trwałe to 22 992 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 943 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 935 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 715 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 220 503 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 083 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 935 741 zł w 2024 roku.
• 31 809 032 zł w 2023 roku.
• 31 873 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41521765.78

40529100.31

37509908.19

38104964.57

36194649.52

31873524.64

31809032

26935741.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1161 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-81.41

-5.09

-0.06

-1386.42

-78.19

-0.01

-0.02

-0.95

-0.14

0

-0.01

0.05

-0.02

-0.01

-0.03

0.07

-0.06

-0.02

-0.05

0.18

-0.09

0

-0.01

0.2

-0.02

-0.08

-0.28

-0.14

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower energia wyniosły 19 220 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 935 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 220 503 zł w 2024 roku
• 21 886 091 zł w 2023 roku
• 22 416 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41521765.78

9102482.57

0.22

40529100.31

5375819.41

0.13

37509908.19

6339697.79

0.17

38104964.57

26551844.62

0.7

36194649.52

25228368.34

0.7

31873524.64

22416883.04

0.7

31809032

21886090.79

0.69

26935741.34

19220502.66

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała przychody na poziomie 5 320 196 zł.

Organizacja zarobiła -1 649 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 491 974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 141 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 974 zł w 2024 roku
• 287 455 zł w 2023 roku
• 201 992 zł w 2022 roku

Wartość

0

103681

201992

287455

491974

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03852

0.81949

0.9766

0.35175

0.45833

0.32429

0.52501

0.38023

0.01055

0.79907

0.97848

0.31692

0.3636

0.21977

0.26585

0.23191

0.01978

0.95641

0.97681

0.30908

0.66087

0.45961

0.46674

0.27089

0

0.07585

0.96513

0.97743

0.42862

0.66014

0.62059

0.54791

0.30819

0

0.02973

0.96636

0.9741

0.39514

0.66747

0.66702

0.4965

0.2664

0.97118

0.02806

0.9659

0.96583

0.36355

0.67847

0.69261

0.45784

0.21296

0.97223

0.11738

0.96104

0.95862

0.33546

0.71039

0.73268

0.6279

0.24761

0.97483

0.01064

0.95663

0.95654

0.33695

0.5581

0.45726

0.32486

0.12394

0.98037

Powiązania

GZELLA INVESTMENTS - wspólnik

GMPOWER ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2019

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

25.03.2010

27.08.2019

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

25.03.2010

17.12.2013

R Aleksander

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

25.03.2010

30.09.2015

G Tomasz

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

25.03.2010

30.09.2015

G Plata Marta

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

17.12.2013

30.09.2015

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

27.08.2019

Gzella Investments

Organizacja

wspólnik

30.09.2015

27.08.2019

Gzella Investments

Organizacja

reprezentacja

25.03.2010

27.08.2019

Gmpower Energia

Organizacja

reprezentacja

27.08.2019

Gmpower Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
2	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
3	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
4	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
5	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
6	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
7	ENERGY SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000658526
8	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
9	ENERGY SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000687607
10	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
11	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
12	ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000690035
13	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
14	ENERGY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000659418
15	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
16	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
17	BAUTA SP. Z O.O.	0000658739
18	ENERGY SOLAR 9 SP. Z O.O.	0000687816
19	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
20	SUN CAPITAL V SP. Z O.O.	0000847374
21	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
22	AUGUSTA 1 SP. Z O.O.	0000825366
23	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
24	ENERGY SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000695541
25	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
26	BRAS S.A.	0000044204
27	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
28	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
29	SANDINO SP. Z O.O.	0000658672
30	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW LIPKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000352304 NIP 5592016568 REGON 340729150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW LIPKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000352304 NIP
5592016568 REGON
340729150