Specjalizacja w sprzedaży i wynajmie nieruchomości w Trójmieście|Szeroka oferta, w tym apartamenty i domy|Usługi dla deweloperów oraz pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego|Wysoka jakość obsługi oraz szybka realizacja transakcji|Średni czas sprzedaży wynoszący 22 dni
Estatic Nieruchomości to renomowane biuro nieruchomości, które działa na rynku Gdańska oraz całego Trójmiasta, w tym Gdyni i Sopotu. Firma skupia się na sprzedaży i wynajmie nieruchomości, wyróżniając się profesjonalizmem oraz personalizowanym podejściem do klienta. Estatic Nieruchomości stawia na jakość swoich usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Organizacja oferuje szeroką gamę nieruchomości, w tym apartamenty i domy, dostosowane do różnych potrzeb – zarówno dla rodzin, jak i inwestorów. Klientom zapewniane są kompleksowe usługi, w tym pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, co ułatwia proces zakupu. Dodatkowo, Estatic Nieruchomości oferuje atrakcyjne warunki dla deweloperów, co czyni ją partnerem dla wielu lokalnych przedsiębiorstw budowlanych. Średni czas sprzedaży nieruchomości przez biuro wynosi zaledwie 22 dni, co dowodzi skuteczności ich działań. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych agentów, każdy klient może liczyć na wysoką jakość obsługi oraz wsparcie na każdym etapie transakcji. Estatic Nieruchomości ma na celu sprostanie najwyższym standardom rynku i zaspokojenie oczekiwań swoich klientów poprzez ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estatic Nieruchomości osiągnęła 4 424 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 424 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 723 814 zł.
Zysk netto wyniósł 701 088 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 035 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 424 903 zł w 2025 roku. • 3 573 058 zł w 2024 roku. • 2 353 750 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
123 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 701 088 zł w 2025 roku. • 641 842 zł w 2024 roku. • 454 451 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estatic Nieruchomości wynosi 7 061 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 342 622 zł a 10 993 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 723 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 061 399 zł w
2025 roku. • 5 719 499 zł w
2024 roku. • 3 614 130 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estatic Nieruchomości wynosi 791 tys. zł.
EBITDA Estatic Nieruchomości wynosi 791 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 790 888 zł w
2025 roku. • 728 318 zł w
2024 roku. • 514 307 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 790 888 zł w
2025 roku. • 728 318 zł w
2024 roku. • 514 307 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estatic Nieruchomości.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estatic Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 983573. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/772450/25/611]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 983572. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/772450/25/210]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 964962. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/653096/24/29]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 964961. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/653096/24/628]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 688651. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/516601/23/771]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 677857. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/516601/23/370]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 677856. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2022.
[RDF/516600/23/658]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
29.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 803403. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16315/22/70]
Rzuć okiemMSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. BOLESŁAWA
CHROBREGO nr domu 79F kod pocztowy 80-416
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO
nr domu 79F kod pocztowy 80-414 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA
86
Poz. 797719. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16053/22/249]
Rzuć okiemMSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 9 nr lokalu
7 kod pocztowy 80-425 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 79F kod pocztowy 80-416 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 35109. ESTATIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946425. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26141/21/231]
MSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTATIC
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina
GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość
GDAŃSK ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu
9 nr lokalu 7 kod pocztowy 80-425 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO@ESTATIC.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.ESTATIC.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WYDROWSKI 2. ŁUKASZ JANUSZ
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 ZŁ 6. NIE 2 1. MASZTALERZ 2. MARTA
EWA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WYDROWSKI 2. ŁUKASZ JANUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MASZTALERZ 2. MARTA EWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 85 59
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estatic Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estatic Nieruchomości wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estatic Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estatic Nieruchomości wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2025 roku. • 182 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 107 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2025 roku. • 385 tys. zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
641 742 zł.
Koszty operacyjne Estatic Nieruchomości wyniosły
3 634 015 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 641 742 zł w 2025 roku • 540 990 zł w 2024 roku • 308 984 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,7% w 2025 roku •
19% w 2024 roku •
16,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estatic Nieruchomości wyniosła 2 112 839 zł.
Aktywa obrotowe to 2 112 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 112 839 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 801 279 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 561 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 177 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 671 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 112 839 zł sumy bilansowej i 1 801 279 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 340 005 zł sumy bilansowej i 1 100 190 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 764 485 zł sumy bilansowej i 458 349 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 93 320 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
312 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
178 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
93 tys. zł
30%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2022: 40%).
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estatic Nieruchomości wynosi 6,78 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,78.
Płynność gotówkowa wynosi 5,93 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 265 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,78 zł, z czego 5,93 zł w gotówce.
6,78
płynność bieżąca
5,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,78 w 2025 roku • 5,59 w 2024 roku • 2,5 w 2023 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Estatic Nieruchomości nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 847 902 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7330 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 107,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 311 561 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 107,9 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 27 tys. zł do 77 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 107,9 raza • 2024: 85,3 raza • 2023: 42,3 raza
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estatic Nieruchomości wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 216 401 zł, z czego 216 401 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,1 dnia
firma płaci dostawcom 0,1 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 9 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estatic Nieruchomości wynoszą 3 612 521 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 757 522 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 641 443 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 169 611 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce2,8 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)641 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii170 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia299 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2025 roku • 2,8 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estatic Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 424 903 zł.
Organizacja zarobiła 783 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 82 267 zł w 2025 roku • 71 686 zł w 2024 roku • 48 053 zł w 2023 roku
Organizacja Estatic Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 393 575,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 393 575,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 612 520,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii169 610,53
III. Usługi obce2 757 521,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 248,92
V. Wynagrodzenia641 443,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)298,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 397,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)781 054,74
D. Pozostałe przychody operacyjne31 327,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 327,25
E. Pozostałe koszty operacyjne21 493,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 493,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)790 888,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 532,72
I. Odsetki, w tym: (+1)7 329,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne202,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)783 355,48
J. Podatek dochodowy82 267,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)701 088,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estatic Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
