Organizacja "winston wolf" osiągnęła 2 035 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 035 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 962 426 zł.
Zysk netto wyniósł 72 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 035 372 zł w 2023 roku.
• 1 581 942 zł w 2022 roku.
• 2 100 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 946 zł w 2023 roku.
• 6319 zł w 2022 roku.
• 355 227 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "winston wolf" wynosi 2 003 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 709 zł a 5 088 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 003 408 zł w 2023 roku.
• 1 384 645 zł w 2022 roku.
• 3 237 678 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "winston wolf" wyniosła 543 659 zł.
a
ktywa trwałe to 178 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 659 zł w 2023 roku.
• 572 999 zł w 2022 roku.
• 598 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "winston wolf" wyniosły 70 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 713 zł w 2023 roku
• 166 680 zł w 2022 roku
• 42 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "winston wolf" wykazała przychody na poziomie 2 035 372 zł.
Organizacja zarobiła 80 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7652 zł w 2023 roku
• 1393 zł w 2022 roku
• 39 593 zł w 2021 roku
Organizacja "winston wolf" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małeta Artur
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Małeta Dorota
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małeta Artur (50% udziałów)
• Małeta Dorota (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2012 do 04.11.2019
był Małeta Artur
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 08.02.2011 do 05.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Małeta Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.