WINSTON WOLF SP. Z O.O. | KRS: 0000377956

Podsumowanie

aktywa

704 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALUZYJNA, 33

Kod pocztowy

03-149

Rejestracja

2011-02-08

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność portali internetowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winston Wolf osiągnęła 3 668 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 664 912 zł. Pozostałe przychody to 3158 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 574 758 zł.

Zysk netto wyniósł 90 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 668 070 zł w 2024 roku.
• 2 035 372 zł w 2023 roku.
• 1 581 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 154 zł w 2024 roku.
• 72 946 zł w 2023 roku.
• 6319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21975.44

-58.7

70728.36

2137.81

855321.71

199071.24

2206819.18

337209.07

2100526.18

355226.73

1581941.54

6319.41

2035371.53

72945.96

3668069.62

90153.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winston Wolf wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Winston Wolf wynosi 70 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 252 zł w 2024 roku.
• 86 369 zł w 2023 roku.
• -24 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winston Wolf wynosi 3 173 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 367 615 zł a 9 170 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 173 610 zł w 2024 roku.
• 2 003 408 zł w 2023 roku.
• 1 384 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14650.29

54938.6

0

55703.48

176820.9

118639.33

1485138.76

2786997.36

371546.13

3191595.2

5517047.95

416420.05

3237677.75

5251315.45

63194.1

1384644.89

3954853.85

354709.47

2003407.66

5088428.83

367615.3

3173610.01

9170174.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winston Wolf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winston Wolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -155 210 zł.

Koszty operacyjne Winston Wolf wyniosły -3 568 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -155 210 zł w 2024 roku
• 1221 zł w 2023 roku
• 59 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winston Wolf wyniosła 703 827 zł.

a

ktywa trwałe to 152 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 551 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 490 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 673 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 827 zł w 2024 roku.
• 543 659 zł w 2023 roku.
• 572 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86455.76

80880.25

196647.33

552627.01

598032.12

572999

543659.25

703827.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.39

0

0.03

-0.06

0.03

1.01

1.26

0.24

0.23

0.61

0.68

0.17

0.15

0.59

0.64

0.19

0.17

0.01

0.02

-0.02

0

0.13

0.15

0.04

0.13

0.18

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winston Wolf wyniosły 213 673 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 673 zł w 2024 roku
• 70 713 zł w 2023 roku
• 166 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86455.76

127479.04

1.47

80880.25

119765.72

1.48

196647.33

38461.56

0.2

552627.01

57232.17

0.1

598032.12

42805.39

0.07

572999

166679.59

0.29

543659.25

70713.29

0.13

703827.14

213673.4

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winston Wolf wykazała przychody na poziomie 3 668 070 zł.

Organizacja zarobiła 99 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9248 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9248 zł w 2024 roku
• 7652 zł w 2023 roku
• 1393 zł w 2022 roku

Wartość

5697

31069

39593

1393

7652

9248

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Winston Wolf wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38004

0.51225

0.58524

0.86349

0.40775

0.86653

0.40687

0.30023

0.66752

0.5811

0.57069

0.85874

0.52101

0.52194

0.64499

0.21384

0.91084

0.84536

0.67751

0.39007

0.73749

0.76406

0.97556

0.92023

0.83889

0.92957

0.90811

0.77318

0.31758

0.63933

0.69147

0.92255

0.78979

0.929

0.92441

0.89775

0.7656

0.29075

0.65671

0.68884

0.91993

0.78755

0.92427

0.66406

0.86234

0.74339

0.47487

0.37732

0.3409

0.5688

0.44848

0.70486

0.78796

0.86949

0.7229

0.3749

0.48294

0.46521

0.70717

0.57104

0.78543

0.78407

0.8993

0.72119

0.50043

0.45173

0.45544

0.71036

0.5933

0.77413

Powiązania

PŁACĘ TERMINOWO - powiązanie zwrotne

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

M DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2012

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

08.02.2011

05.09.2012

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

08.02.2011

05.09.2012

T Mariusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

05.09.2012

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

08.02.2011

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

09.09.2013

13.01.2017

Płacę Terminowo

Organizacja

Udziałowcy

Małeta Dorota posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Małeta Artur posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małeta Dorota (50% udziałów)
• Małeta Artur (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2012 do 04.11.2019 był Małeta Artur kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 08.02.2011 do 05.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Małeta Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do WINSTON WOLF

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SP. Z O.O.	0000827428
2	CEBA GROUP SP. Z O.O.	0000198696
3	BALSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000024962
4	SPEKTRA SP. Z O.O.	0000565342
5	PIN2 SP. Z O.O.	0000705419
6	V4C ADVISERS SP. Z O.O.	0000038088
7	STAR BETA POLAND SP. Z O.O.	0000782828
8	AURUM-OPTICS SP. Z O.O.	0000432855
9	DS360 SP. Z O.O.	0000867258
10	PZ CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000577205
11	MG CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000939083
12	GCS SP. Z O.O.	0000664847
13	BG TRADE SP. Z O.O.	0000679044
14	ECOPIG SP. Z O.O.	0000171324
15	LEANQ TEAM SP. Z O.O.	0000409401
16	MWM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000751842
17	WERKIS SP. Z O.O.	0000793700
18	LET'S AUTOMATE SP. Z O.O.	0000972542
19	LB&E SP. Z O.O.	0000692383
20	LPW CONSULTING SP. Z O.O.	0000792688
21	MADEJSKI SP. Z O.O.	0000814335
22	SAWYER DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000432773
23	AMD SPORT SP. Z O.O.	0000755745
24	MZ MEDICAL SP. Z O.O.	0000970934
25	TRAPEZ - CARBO II SP. Z O.O.	0000318254
26	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
27	WIWN.PL ORZECHOWSKI SP. K.	0000602924
28	AGORA FINANSE SP. Z O.O.	0000722015
29	RINARO ISODYNAMICS (EU) SP. Z O.O.	0000682534
30	BATON SP. Z O.O.	0000370632

WINSTON WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377956 NIP 7010280134 REGON 142781355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINSTON WOLF

WINSTON WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377956 NIP
7010280134 REGON
142781355