Wycena wartości spółek, aktywów, nieruchomości|Doradztwo w zakresie transakcji kupna i sprzedaży biznesów|Opracowanie strategii rozwoju i restrukturyzacji|Zarządzanie kapitałem i ryzykiem|Usługi w zakresie analizy finansowej i budowy biznes planu
SAWYER Doradztwo Gospodarcze to niezależna firma specjalizująca się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, koncentrująca się na wspieraniu wzrostu i rozwoju swoich klientów. Organizacja oferuje szeroką gamę usług doradczych w obszarze corporate finance, co pozwala jej dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb firm, niezależnie od ich wielkości, sektora czy etapu rozwoju. W ramy ofertowe SAWYER wchodzą m.in. wyceny wartości przedsiębiorstw, aktywów, nieruchomości oraz opracowywanie strategii zarządzania. Dodatkowo firma angażuje się w doradztwo transakcyjne, oferując pomoc w zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw oraz w procesie due diligence. Swoje usługi SAWYER świadczy w oparciu o długoletnie partnerstwo, co buduje zaufanie wśród klientów, a także zapewnia stabilność i skuteczność działań doradczych. Celem organizacji jest nie tylko pomoc w bieżącej działalności, ale także umożliwienie klientom skoncentrowania się na kluczowych aspektach ich działalności, co przyczynia się do ich długofalowego sukcesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sawyer Doradztwo Gospodarcze osiągnęła 1 464 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 460 620 zł. Pozostałe przychody to 3701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 359 771 zł.
Zysk netto wyniósł 100 849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 464 321 zł w 2024 roku. • 1 897 700 zł w 2023 roku. • 1 450 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 849 zł w 2024 roku. • 137 352 zł w 2023 roku. • 81 286 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 1 780 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 268 zł a 3 660 804 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 780 878 zł w 2024 roku. • 2 215 174 zł w 2023 roku. • 1 650 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 109 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 108 565 zł w
2024 roku. • 148 976 zł w
2023 roku. • 89 411 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 108 565 zł w
2024 roku. • 148 976 zł w
2023 roku. • 89 411 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sawyer Doradztwo Gospodarcze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sawyer Doradztwo Gospodarcze wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 167 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
404 713
zł.
Koszty operacyjne Sawyer Doradztwo Gospodarcze wyniosły
1 352 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 404 713 zł w 2024 roku • 279 369 zł w 2023 roku • 261 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sawyer Doradztwo Gospodarcze wyniosła 641 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 641 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 641 237 zł w 2024 roku. • 588 531 zł w 2023 roku. • 489 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sawyer Doradztwo Gospodarcze wyniosły 106 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 213 zł w 2024 roku • 54 356 zł w 2023 roku • 11 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sawyer Doradztwo Gospodarcze wykazała przychody na poziomie 1 464 321 zł.
Organizacja zarobiła 111 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 574 zł w 2024 roku • 14 192 zł w 2023 roku • 8173 zł w 2022 roku
Organizacja Sawyer Doradztwo Gospodarcze wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−2 mies. 9 dni07-05-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−5 mies. 8 dni10-05-2021
2019
−7 mies. 9 dni10-03-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
−1 mies. 24 dni22-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Michał posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.