Organizacja FF RED & White Ventures osiągnęła 3 479 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 448 626 zł. Pozostałe przychody to 31 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 254 273 zł.
Zysk netto wyniósł 194 353 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 739 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 479 787 zł w 2024 roku. • 2 117 034 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 194 353 zł w 2024 roku. • 54 415 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FF RED & White Ventures wynosi 3 287 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 326 zł a 8 699 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 643 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 287 596 zł w 2024 roku. • 1 673 579 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FF RED & White Ventures wynosi 276 tys. zł.
EBITDA FF RED & White Ventures wynosi 278 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie FF RED & White Ventures wynosi 2 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji FF RED & White Ventures.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2025 (MSiG nr 25/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 63440. FF RED & WHITE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027503. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[RDF/694041/25/1]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/694041/25/1Nr ogłoszenia: 63440
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 63439. FF RED & WHITE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027503. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[RDF/694041/25/600]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 63438. FF RED & WHITE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027503. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2023.
[RDF/694040/25/888]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2025 okres OD
29.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 678026. FF RED & WHITE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35248/23/81]
Rzuć okiemMSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HIZUME 2. TARO 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. OHTA 2. MASAYUKI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 213079. FF RED & WHITE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001027503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16051/23/450]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FF RED
& WHITE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA
nr domu 37 nr lokalu B23 kod pocztowy 00-689
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.03.2023 R., REP. A NR 1789/2023,
NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JBIC IG PARTNERS 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ADAMSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SKARUL 2. MACIEJ
MAREK 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ADAMSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SKARUL 2. MACIEJ MAREK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
i FINANSOWYCH 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
FF RED & White Ventures nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FF RED & White Ventures wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 0,67% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FF RED & White Ventures charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FF RED & White Ventures wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
993 460
zł.
Koszty operacyjne FF RED & White Ventures wyniosły
3 172 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
496 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 993 460 zł w 2024 roku • 147 602 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FF RED & White Ventures wyniosła 1 167 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 103 542 zł.
a
ktywa trwałe to 63 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 768 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 632 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 167 265 zł sumy bilansowej i 253 768 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 551 863 zł sumy bilansowej i 59 415 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FF RED & White Ventures wyniosły 913 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 913 497 zł w 2024 roku • 492 447 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FF RED & White Ventures wykazała przychody na poziomie 3 479 787 zł.
Organizacja zarobiła 226 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 007 zł w 2024 roku • 7585 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja FF RED & White Ventures wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 178 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+186
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 28 dni09-01-2026
2023
+6 mies. 13 dni24-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jbic Ig Partners posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Skarul Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Adamski Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
