Produkcja niewielkich serii opakowań kartonowych z indywidualnym nadrukiem
Oferta obejmuje opakowania na kosmetyki, wino oraz pendrive'y USB
Wysoka jakość usług z średnim czasem realizacji do 3 dni roboczych
Możliwość selektywnej metalizacji oraz produkcji pudełek z metalicznym wnętrzem
Druk kolorowych broszur oraz ekologicznych materiałów
PIN2 Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji niewielkich serii opakowań kartonowych z indywidualnym nadrukiem. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym opakowania na kosmetyki, wino oraz akcesoria elektroniczne, takie jak pendrive'y USB. Znana jest z oferty pudełek, opasek, kopert i saszetek, w których klienci mogą zamówić różnorodne wzory graficzne, co pozwala na spersonalizowanie opakowań zgodnie z konkretnymi potrzebami. PIN2 wyróżnia się krótkim czasem realizacji zamówień, który zazwyczaj nie przekracza trzech dni roboczych, co sprawia, że jest atrakcyjnym partnerem dla klientów poszukujących szybkich i efektywnych rozwiązań. Dodatkowo, na ich stronie można znaleźć nowości, takie jak możliwość selektywnej metalizacji wydruków oraz produkcję pudełek z metalicznym wnętrzem, co dodaje produktów wyjątkowego charakteru. W ofercie firmy dostępne są także kolorowe broszury o różnych formatach oraz możliwość druku na papierze ekologicznym, co ujawnia ich troskę o środowisko. PIN2 angażuje się także w promocję swojej oferty na targach branżowych, co podkreśla ich obecność na rynku i dążenie do rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pin2 osiągnęła 2 294 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 294 817 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 031 079 zł.
Zysk netto wyniósł 263 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 294 820 zł w 2024 roku.
• 1 977 988 zł w 2023 roku.
• 2 184 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 738 zł w 2024 roku.
• 124 205 zł w 2023 roku.
• 133 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pin2 wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Pin2 wynosi 290 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pin2 wynosi 3 064 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 903 zł a 5 737 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 064 735 zł w 2024 roku.
• 1 992 367 zł w 2023 roku.
• 2 175 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pin2 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pin2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pin2 wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 132 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pin2 wyniosły 2 004 721
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pin2 wyniosła 436 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 436 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 082 zł w 2024 roku.
• 268 461 zł w 2023 roku.
• 263 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pin2 wyniosły 60 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 211 zł w 2024 roku
• 32 609 zł w 2023 roku
• 17 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pin2 wykazała przychody na poziomie 2 294 820 zł.
Organizacja zarobiła 290 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 356 zł w 2024 roku
• 12 525 zł w 2023 roku
• 13 799 zł w 2022 roku
Organizacja Pin2 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bujak Tomasz
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.