WIWN.PL ORZECHOWSKI SP. K. | KRS: 0000602924

Podsumowanie

aktywa

655 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-459 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 17A

Kod pocztowy

93-177

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.maraton.wiwn.pl

Email

rafal@strefanieruchomosci.info

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Organizacja konferencji inwestycyjnych w nieruchomościach
Prelekcje prowadzone przez doświadczonych ekspertów
Możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych
Edukacja na temat trendów i strategii inwestycyjnych
Szeroka oferta biletów dla uczestników wydarzenia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja wiwn.pl Orzechowski osiągnęła 1 893 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 893 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 351 860 zł.

Strata netto wyniosła 458 799 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 061 zł w 2024 roku.
• 2 166 452 zł w 2023 roku.
• 1 980 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -458 799 zł w 2024 roku.
• -141 814 zł w 2023 roku.
• -371 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2152664.51

312493.29

2808521.15

-101351.85

3115321.75

563683.09

1679809.68

-60475.81

2449403.95

334272.77

1980469.48

-371621.7

2166451.86

-141814.32

1893061.08

-458799.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wiwn.pl Orzechowski wynosi -457 tys. zł.

EBITDA wiwn.pl Orzechowski wynosi -455 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 109 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -457 102 zł w 2024 roku.
• -116 097 zł w 2023 roku.
• -366 545 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 115 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -455 356 zł w 2024 roku.
• -84 607 zł w 2023 roku.
• -342 805 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wiwn.pl Orzechowski wynosi 1 262 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 732 653 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -210 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 262 041 zł w 2024 roku.
• 1 444 301 zł w 2023 roku.
• 1 320 313 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50800.12

2735882.95

5381661.27

0

1872347.43

7021302.88

117248.43

4448861.96

7891563.26

0

1144752.38

4199524.2

237081.31

3207108.35

6123509.88

0

1320312.99

4951173.7

0

1444301.24

5416129.65

0

1262040.72

4732652.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wiwn.pl Orzechowski wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

wiwn.pl Orzechowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 521 zł.

Koszty operacyjne wiwn.pl Orzechowski wyniosły 2 350 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 521 zł w 2024 roku
• 498 497 zł w 2023 roku
• 394 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wiwn.pl Orzechowski wyniosła 655 212 zł.

a

ktywa trwałe to 30 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 624 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -797 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 447 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 212 zł w 2024 roku.
• 517 761 zł w 2023 roku.
• 398 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

193123.49

165585.85

436269.58

363936.26

545356.43

398192.78

517760.63

655212.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.62

4.61

0.15

-0.61

1.05

-0.04

1.29

3.61

0.18

-0.17

-1.82

-0.03

-0.04

0.61

1.06

0.14

-0.93

2.1

-0.19

-0.27

0.45

-0.05

-0.07

-0.7

0.58

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wiwn.pl Orzechowski wyniosły 1 452 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 447 zł w 2024 roku
• 836 197 zł w 2023 roku
• 574 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193123.49

125390

0.65

165585.85

261937.7

1.58

436269.58

279938.34

0.64

363936.26

330763.92

0.91

545356.43

229248.02

0.42

398192.78

574814.48

1.44

517760.63

836196.65

1.61

655212.18

1452447.38

2.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wiwn.pl Orzechowski wykazała przychody na poziomie 1 893 061 zł.

Organizacja zarobiła -458 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -458 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4024

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja wiwn.pl Orzechowski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94336

0.92188

0.67857

0.6134

0.71803

0.72896

0.98615

0.98

0

0.05995

0.92969

0.6575

0.86633

0.35504

0.36392

0.11261

0.89734

0

0.95608

0.93103

0.76161

0.60669

0.70185

0.72113

0.98198

0.97306

0

0.08729

0.89348

0.73294

0.7317

0.32978

0.36023

0.2006

0.03656

0

0.92106

0.90533

0.7566

0.53306

0.62966

0.64241

0.92299

0.91157

0.78891

0.03345

0.87957

0.70359

0.86612

0.25229

0.24177

0.07319

0.96094

0

0.0573

0.8733

0.71663

0.88363

0.28025

0.2833

0.14636

0.73255

0

0.03186

0.84729

0.71297

0.91214

0.21912

0.20432

0.08468

0.78216

0

Powiązania

WONAN - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

15.07.2021

Wonan

Organizacja

wspólnik

17.02.2016

16.01.2020

O Emilia

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2020

15.07.2021

O Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

15.07.2021

02.08.2023

Wonan

Organizacja

wspólnik

02.08.2023

Wonan

Organizacja

wspólnik

15.07.2021

O Wojciech

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

15.07.2021

Wonan

Organizacja

reprezentacja

15.07.2021

O Wojciech

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIWN.PL ORZECHOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AXOS GROUP SP. Z O.O.	0000678118
2	TOPTIMA SP. Z O.O.	0000797379
3	EUNITE POLAND SP. Z O.O.	0000262048
4	DSW PROJEKT SP. Z O.O.	0000877426
5	KRUŚ SP. Z O.O.	0000441208
6	CEBA GROUP SP. Z O.O.	0000198696
7	KSW SP. Z O.O.	0000332722
8	WINSTON WOLF SP. Z O.O.	0000377956
9	V4B SP. Z O.O.	0000391908
10	CRIDO BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000407068
11	WM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000837448
12	LU INDUSTRIALS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777178
13	BERLŰF SP. Z O.O.	0000650326
14	EXTERIO CONSULTING SP. Z O.O.	0000832960
15	DOBRA GRUPA DS SP. Z O.O.	0000797623
16	PROXY PARTNERS SP. Z O.O.	0000573461
17	IDEA HR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000675033
18	OGRODZKI SP. Z O.O.	0000183714
19	4CF SP. Z O.O.	0000440962
20	RESILIA SP. Z O.O.	0000379789
21	Q&R POLSKA SP. Z O.O.	0000243963
22	STUDIO 7S SP. Z O.O. PRO SP. K.	0000786453
23	CONSTANS GROUP SP. Z O.O.	0000677516
24	BILD PRESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000306831
25	BG TRADE SP. Z O.O.	0000679044
26	BATON SP. Z O.O.	0000370632
27	KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000742548
28	QUESTA SP. Z O.O.	0000310655
29	APTEKARSKA GRUPA WSPARCIA RADIX SP. Z O.O.	0000513766
30	PIEKARNIA MAGDZIARZ SP. Z O.O.	0000631756

WIWN.PL ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000602924 NIP 7252120227 REGON 363751021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIWN.PL ORZECHOWSKI

WIWN.PL ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000602924 NIP
7252120227 REGON
363751021