AGRIFOOD NATALIA ZIMNY SP. K. | KRS: 0000377798

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

10,3 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOJANOWO

Adres

MIKOŁAJA KOPERNIKA, 12

Kod pocztowy

63-940

Rejestracja

2011-02-08

Rozpoczęcie działalności

1998-12-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.agrifood.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja olejków eterycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Produkcja przypraw Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Opis

Produkcja dodatków paszowych dla zwierząt hodowlanych
Oferta suplementów żywnościowych i zakwaszaczy
Preparaty dezynfekcyjne i konserwujące
Wsparcie w procesie kiszenia paszy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrifood Natalia Zimny osiągnęła 10 275 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 271 387 zł. Pozostałe przychody to 4181 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 274 251 zł.

Zysk netto wyniósł 3 997 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 777 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 275 569 zł w 2024 roku.
• 5 454 225 zł w 2023 roku.
• 6 087 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 432 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 997 136 zł w 2024 roku.
• 882 385 zł w 2023 roku.
• 564 011 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4833461.21

969093.08

5179259.2

986204.27

4083249.62

805647.9

4860620

1208947

5528977

1007090

6087384

564011

5454225

882385

10275568.77

3997136.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrifood Natalia Zimny wynosi 4,94 mln zł.

EBITDA Agrifood Natalia Zimny wynosi 4,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 568 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 944 619 zł w 2024 roku.
• 971 479 zł w 2023 roku.
• 625 279 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 546 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 992 873 zł w 2024 roku.
• 1 027 100 zł w 2023 roku.
• 686 740 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrifood Natalia Zimny wynosi 23 339 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 500 589 zł a 55 959 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 082 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 339 512 zł w 2024 roku.
• 8 462 998 zł w 2023 roku.
• 7 419 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1662455.22

8761135.01

13567303.12

1661192.24

9058848.79

13806859.78

1533834.54

7478592.55

11279070.6

1520862.75

9597064.08

16925258

1525740

9240084.67

14099260

1104977.25

7419277.25

15218460

1297308

8462998

13635562.5

500588.71

23339512.45

55959905.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrifood Natalia Zimny wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrifood Natalia Zimny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 022 zł.

Koszty operacyjne Agrifood Natalia Zimny wyniosły 5 326 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 022 zł w 2024 roku
• 279 110 zł w 2023 roku
• 235 447 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrifood Natalia Zimny wyniosła 1 491 492 zł.

a

ktywa trwałe to 19 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 472 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 491 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 667 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 040 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 491 492 zł w 2024 roku.
• 1 834 210 zł w 2023 roku.
• 1 793 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2441254.05

2422764.44

2292370.06

2137212

2285791

1793753

1834210

1491491.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 268%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 599%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.44

0.2

0.41

0.45

0.19

0.35

0.39

0.2

0.57

0.6

0.25

0.44

0.49

0.2

0.18

0.31

0.38

0.1

0.09

0.48

0.51

0.18

0.16

2.68

5.99

0.48

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrifood Natalia Zimny wyniosły 824 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 491 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 040 zł w 2024 roku
• 104 466 zł w 2023 roku
• 320 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2441254.05

224647.09

0.09

2422764.44

207841.45

0.09

2292370.06

247257.34

0.11

2137212

109395

0.05

2285791

251471

0.11

1793753

320450

0.18

1834210

104466

0.06

1491491.9

824040.28

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrifood Natalia Zimny wykazała przychody na poziomie 10 275 569 zł.

Organizacja zarobiła 4 940 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 943 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 997 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 943 451 zł w 2024 roku
• 89 569 zł w 2023 roku
• 57 542 zł w 2022 roku

Wartość

0

66119

57542

89569

943451

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Agrifood Natalia Zimny wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78

0.55789

0.51

0.16

0.90066

0.88148

0.96023

0.86286

0

0.77512

0.5303

0.49282

0.15897

0.92025

0.92258

0.95408

0.81026

0

0.73148

0.49515

0.49537

0.1875

0.87952

0.8805

0.91327

0.80829

0

0.78261

0.53211

0.49565

0.10145

0.88235

0.89308

0.94787

0.83092

0

0.72458

0.51121

0.48729

0.17209

0.81215

0.81977

0.93578

0.8287

0.67619

0.61472

0.5

0.41991

0.24312

0.77297

0.7809

0.90045

0.73973

0.61353

0.70563

0.45662

0.41558

0.13679

0.89444

0.87861

0.96744

0.82075

0.63902

0.81383

0.49718

0.37234

0.57778

0.96

0.9726

0.99451

0.98333

0.83537

Powiązania

AGRIFOOD ZBIGNIEW BAŃKOWSKI, JACEK LASKOWSKI, TOMASZ URBANIAK - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

L JACEK - prokurent

Z NATALIA - wspólnik, reprezentacja

G ZIMNY ELŻBIETA - wspólnik

B ZBIGNIEW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.02.2011

Agrifood Zbigniew Bańkowski, Jacek Laskowski, Tomasz Urbaniak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

08.02.2011

16.01.2024

U Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

08.02.2011

16.01.2024

Agrifood

Organizacja

wspólnik

08.02.2011

16.01.2024

B Zbigniew

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

08.02.2011

16.01.2024

L Jacek

Maj 1968

Osoba

wspólnik

16.01.2024

25.11.2024

B Zbigniew

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

16.01.2024

25.11.2024

L Jacek

Maj 1968

Osoba

wspólnik

16.01.2024

25.11.2024

U Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

16.01.2024

25.11.2024

Agrifood

Organizacja

wspólnik

25.11.2024

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

25.11.2024

G Zimny Elżbieta

Grudzień 1947

Osoba

prokurent

25.11.2024

L Jacek

Maj 1968

Osoba

prokurent

25.11.2024

B Zbigniew

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

08.02.2011

16.01.2024

Agrifood

Organizacja

reprezentacja

16.01.2024

25.11.2024

B Zbigniew

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

16.01.2024

25.11.2024

L Jacek

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

16.01.2024

25.11.2024

U Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

25.11.2024

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRIFOOD NATALIA ZIMNY

	Organizacja	Numer KRS
1	KCM - GROUP SP. Z O.O.	0000890389
2	BIOEFEKT SP. Z O.O.	0000231052
3	DOLBIOTECH SP. Z O.O.	0000747341
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EKOPASZ"	0000178723
5	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" JANINA BŁASZCZYK	0000204384
6	ISKRA SP. Z O.O.	0000565406
7	MANUFAKTURA ZIARNA SP. Z O.O.	0000937621
8	GRIMAR PROTEIN SP. Z O.O.	0000642201
9	TRANS FEED "FUTURO LAB "	0000487566
10	KOMPAN PASZE SP. Z O.O.	0000177305
11	WYTWÓRNIA PASZ NOWA SP. Z O.O.	0000360661
12	AGROVO FEED SP. Z O.O.	0000929372
13	PODLASKA GRUPA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000380261
14	FARMA-PASZ SP. Z O.O.	0000730115
15	SBP PASZE SP. Z O.O.	0000148239
16	"PASZOWIT" LUCJAN I MARIA LATOŃ SP. J.	0000203021
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLUTIL" B.BUDEK,	0000111870
18	POLSKA GRUPA ŻYWIENIOWA NEOPASZ SP. Z O.O.	0000393125
19	DRY PRODUCT SP. Z O.O.	0000674194
20	FOOD-POL SP. Z O.O.	0000457908
21	PBN POLSKA SP. Z O.O.	0000686450
22	ECO NATURAL SP. Z O.O.	0000884407
23	UNIVERSAL PET TREATS SP. Z O.O.	0000450513
24	"FANDRÓB-PASZE" DUDEK MICHAŁ, DUDEK ŁUKASZ SP. J.	0000288427
25	ADDVENA POLSKA SP. Z O.O.	0000975573
26	DE HEUS SP. Z O.O.	0000060991
27	OLYMPIA SP. Z O.O.	0000885145
28	EUROWET SP. Z O.O.	0000075925
29	ZULA SP. Z O.O.	0000396930
30	AGRO-MIŁKI SP. Z O.O.	0000388798

AGRIFOOD NATALIA ZIMNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000377798 NIP 6991750230 REGON 411053509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRIFOOD NATALIA ZIMNY

AGRIFOOD NATALIA ZIMNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000377798 NIP
6991750230 REGON
411053509