PBN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000686450

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

9,1 mln

zysk

34 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. JANA DEKANA, 3

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBN Polska osiągnęła 9 097 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 094 172 zł. Pozostałe przychody to 3447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 059 994 zł.

Zysk netto wyniósł 34 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 299 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 097 619 zł w 2024 roku.
• 8 373 169 zł w 2023 roku.
• 7 387 972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 177 zł w 2024 roku.
• 20 052 zł w 2023 roku.
• 105 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4301583.29

6167.4

4093859.33

55202.45

4597346.55

108952.8

5035105.34

63046.34

7387972.42

105087.2

8373169.08

20052.38

9097618.88

34177.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBN Polska wynosi 43 tys. zł.

EBITDA PBN Polska wynosi 102 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBN Polska wynosi 6 510 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 309 014 zł a 22 744 047 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 930 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 510 801 zł w 2024 roku.
• 5 945 703 zł w 2023 roku.
• 5 614 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8375.55

2900767.34

10753958.22

49777.39

2999826.74

10234648.32

142241.36

3642950.26

11493366.38

189526.12

3798448.37

12587763.35

268341.52

5614005.26

18469931.05

200523.8

5945703.04

20932922.7

309013.57

6510800.9

22744047.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBN Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBN Polska wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBN Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBN Polska wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 364 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 387 zł.

Koszty operacyjne PBN Polska wyniosły 9 051 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 387 zł w 2024 roku
• 531 197 zł w 2023 roku
• 438 310 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBN Polska wyniosła 5 400 196 zł.

a

ktywa trwałe to 287 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 112 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 400 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 412 018 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 988 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 400 196 zł w 2024 roku.
• 3 252 947 zł w 2023 roku.
• 3 642 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2864042.65

1896560.86

3755665.15

2761446.98

3642030.92

3252946.91

5400196.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.55

0

0.03

0.83

0.01

0.03

0.57

0.03

0.02

0.25

0.01

0.03

0.29

0.02

0.01

0.05

0

0.01

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBN Polska wyniosły 4 988 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 400 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 712 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 988 178 zł w 2024 roku
• 2 875 106 zł w 2023 roku
• 3 284 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2864042.65

2852875.25

1

1896560.86

1830191.01

0.96

3755665.15

3566010

0.95

2761446.98

2508745.49

0.91

3642030.92

3284242.23

0.9

3252946.91

2875105.84

0.88

5400196.08

4988177.99

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBN Polska wykazała przychody na poziomie 9 097 619 zł.

Organizacja zarobiła 46 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 982 zł w 2024 roku
• 1548 zł w 2023 roku
• 8826 zł w 2022 roku

Wartość

0

2961

5988

11573

5470

8826

1548

11982

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja PBN Polska wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.235

0.01053

0

0.47847

0.50505

0.52153

0.81538

0.26994

0.25161

0.27551

0.84103

0.55376

0.51852

0.5

0.46759

0.80208

0.33133

0.24528

0.46939

0.90674

0.59694

0.58515

0.52535

0.55895

0.80583

0.40588

0.44025

0.49048

0.82039

0.61765

0.50638

0.5045

0.50638

0.78505

0.30387

0.25

0.43779

0.68837

0.54545

0.49351

0.51364

0.48918

0.76147

0.28649

0.32584

0.43891

0.6758

0.50725

0.51261

0.50885

0.48739

0.71759

0.28415

0.25568

0.45205

0.37327

0.5

0.4604

0.4712

0.5198

0.75521

0.23602

0.21154

0.42784

0.39378

0.51124

Powiązania

T ADRIAN - prokurent, wspólnik

MOSHKIN ANATOL - reprezentacja

MOSHKIN ANATOL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

T Adrian

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

11.07.2017

Moshkin Anatol

Osoba

prokurent

11.07.2017

15.02.2021

P Andrzej

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

15.02.2021

T Adrian

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

Moshkin Anatol

Osoba

Udziałowcy

Turowski Adrian posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Moshkin Anatol posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do PBN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-FISH SP. Z O.O.	0000018592
2	PODLASKA GRUPA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000380261
3	JFARM GRĘDA I SYN SP. J.	0000894531
4	MANUFAKTURA ZIARNA SP. Z O.O.	0000937621
5	SBP PASZE SP. Z O.O.	0000148239
6	KEMOS SP. Z O.O.	0000292342
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE MIESZALNIA PASZ	0000111633
8	WYTWÓRNIA MIESZANEK I KONCENTRATÓW PASZOWYCH SP. Z O.O.	0000167793
9	WYTWÓRNIA PASZ "REYPASZ" WALDEMAR MALESA I PIOTR I WIOLETTA	0000285191
10	SZAMIŁOW SP. J.	0000559437
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EKOPASZ"	0000178723
12	DOLBIOTECH SP. Z O.O.	0000747341
13	AGRIFOOD NATALIA ZIMNY SP. K.	0000377798
14	PRS PROMAROL SP. Z O.O.	0000154865
15	AGROPASZ SP. Z O.O.	0000180391
16	DORPASZ SP. Z O.O.	0000676406
17	EUROKOLAGEN SP. Z O.O.	0000435076
18	JM SANTE PHARMA SP. Z O.O.	0000912373
19	AGENCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000966206
20	FARMA-PASZ SP. Z O.O.	0000730115
21	FARMER SP. Z O.O.	0000083990
22	HUMAN GRADE SP. Z O.O.	0000750322
23	HOLAGRA SP. Z O.O.	0000046181
24	BARF SP. Z O.O.	0000144926
25	AGROVO FEED SP. Z O.O.	0000929372
26	BIOEFEKT SP. Z O.O.	0000231052
27	MILY GROUP SP. Z O.O.	0000874144
28	EUROWET SP. Z O.O.	0000075925
29	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" JANINA BŁASZCZYK	0000204384
30	"FANDRÓB-PASZE" DUDEK MICHAŁ, DUDEK ŁUKASZ SP. J.	0000288427

PBN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686450 NIP 6972337629 REGON 367764167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBN POLSKA

PBN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686450 NIP
6972337629 REGON
367764167