UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000002156

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

21,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SIEMIATYCZE

Adres

DROHICZYŃSKA, 140

Kod pocztowy

17-300

Rejestracja

2001-03-21

Rozpoczęcie działalności

1991-07-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ SAMODZIELNIE: ZENON MAZURUK I BOGDAN JÓZEF RACZYŃSKI.

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UNIPASZ. Zenon osiągnęła 21 605 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 605 471 zł. Pozostałe przychody to 170 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 514 732 zł.

Zysk netto wyniósł 1 090 739 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -635 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 605 641 zł w 2024 roku.
• 22 814 498 zł w 2023 roku.
• 26 127 689 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 739 zł w 2024 roku.
• 2 655 289 zł w 2023 roku.
• 1 700 135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26051629.83

2053335.82

26447344.37

1857397.17

24187426.07

1494487.04

24050507.81

1564342.23

26208227.86

1099974.65

26127689.39

1700134.7

22814497.71

2655289.27

21605641.05

1090738.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UNIPASZ. Zenon wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA UNIPASZ. Zenon wynosi 1,49 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 130 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 131 613 zł w 2024 roku.
• 2 677 600 zł w 2023 roku.
• 1 712 001 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 125 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 492 104 zł w 2024 roku.
• 3 089 628 zł w 2023 roku.
• 2 075 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UNIPASZ. Zenon wynosi 22 943 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 176 594 zł a 54 014 103 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 042 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 943 311 zł w 2024 roku.
• 28 453 366 zł w 2023 roku.
• 30 161 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4659399.91

30240496.41

65129074.57

5229766.8

30290918.39

66118360.93

6009099.57

28111998.44

60468565.17

4888631.5

27179672.3

60126269.52

5436245.97

27308296.48

65520569.65

5942596.46

30161594.85

65319223.48

2622543.64

28453365.86

57036244.28

4176594.36

22943310.82

54014102.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UNIPASZ. Zenon wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UNIPASZ. Zenon wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UNIPASZ. Zenon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UNIPASZ. Zenon wynosi 677 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 677 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 955 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 913 tys. zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 361 702 zł.

Koszty operacyjne UNIPASZ. Zenon wyniosły 20 473 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 361 702 zł w 2024 roku
• 1 909 458 zł w 2023 roku
• 1 728 348 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UNIPASZ. Zenon wyniosła 6 436 629 zł.

a

ktywa trwałe to 2 567 449 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 869 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 436 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 568 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 837 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 436 629 zł w 2024 roku.
• 6 516 978 zł w 2023 roku.
• 9 562 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8105176.25

8564209.85

9107257.66

7806271.27

8680373.78

9562316

6516977.56

6436629.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.33

0.08

0.22

0.27

0.07

0.16

0.19

0.06

0.2

0.24

0.07

0.13

0.15

0.04

0.18

0.21

0.07

0.41

0.76

0.12

0.17

0.2

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UNIPASZ. Zenon wyniosły 867 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 436 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 837 zł w 2024 roku
• 3 020 253 zł w 2023 roku
• 1 638 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8105176.25

1892643.04

0.23

8564209.85

1591187.45

0.19

9107257.66

1095124.9

0.12

7806271.27

1288095.93

0.17

8680373.78

1432045.82

0.17

9562316

1638854.06

0.17

6516977.56

3020252.7

0.46

6436629.34

867836.86

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UNIPASZ. Zenon wykazała przychody na poziomie 21 605 641 zł.

Organizacja zarobiła 1 090 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja UNIPASZ. Zenon wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84

0.71579

0.65

0.31429

0.80132

0.75556

0.92614

0.8

0

0.8134

0.68687

0.64115

0.2359

0.76074

0.72903

0.92347

0.73333

0

0.81019

0.70388

0.68981

0.19271

0.6988

0.6478

0.81122

0.65285

0

0.80349

0.71429

0.65502

0.22816

0.71176

0.67925

0.82857

0.69417

0

0.73191

0.72072

0.65532

0.2243

0.58011

0.52907

0.74654

0.54884

0

0.76623

0.65909

0.64069

0.22477

0.71351

0.70225

0.82353

0.56621

0

0.81435

0.63111

0.59494

0.47222

0.84153

0.80114

0.94064

0.88889

0

0.70149

0.6

0.55721

0.21875

0.61491

0.52564

0.81959

0.62694

0

Powiązania

M ZENON - reprezentacja, wspólnik

R BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2001

M Zenon

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

21.03.2001

R Bogdan

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.03.2001

M Zenon

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

21.03.2001

R Bogdan

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	UTIL-PASZ ANDRZEJ SÓJKA SP. J.	0000897355
2	WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW I MIESZANEK PASZOWYCH "AGROPOL"	0000074499
3	VERNUS SP. Z O.O.	0000624036
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPASZ"	0000084880
5	JAKTOROWO PASZE SP. Z O.O.	0000748959
6	WYTWÓRNIA SUPERKONCENTRATÓW I PASZ AKORD H.M. PAWLAK	0000080691
7	FARMPASZ SP. Z O.O.	0000091554
8	"AGROKOMPLEKS" SP. J. - KOCHACZEWSCY	0000192155
9	L.W. WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000672247
10	JFARM GRĘDA I SYN SP. J.	0000894531
11	DORPASZ SP. Z O.O.	0000676406
12	GRUPA WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000364668
13	SOYMAX SP. Z O.O.	0000403973
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ MIROSŁAW	0000005996
15	PODKOWA A.D. 1905 SP. Z O.O.	0000003938
16	JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM	0000007757
17	JHJ SP. Z O.O.	0000060047
18	TRAPER J.SMORCZEWSKI I M.MACHAŁA SP. J.	0000081744
19	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SP. Z O.O.	0000383877
20	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000191911
21	DALMA SP. Z O.O.	0000779669
22	ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SP. K.	0000975784
23	WYTWÓRNIA MIESZANEK I KONCENTRATÓW PASZOWYCH SP. Z O.O.	0000167793
24	SZAMIŁOW SP. J.	0000559437
25	AGRO-MATT BUDZYNOVSKYI SP. K.	0000679821
26	WIMA KRUSZWICA SP. Z O.O.	0001075214
27	DOLFOS PETS SP. Z O.O.	0000988724
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA" SP. Z O.O.	0000112377
29	LORPIO SP. Z O.O.	0000766345
30	FDS PASZE SP. Z O.O.	0000596163

UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000002156 NIP 5440000171 REGON 050013430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI

UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000002156 NIP
5440000171 REGON
050013430