Organizacja Dorpasz osiągnęła 39 954 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 954 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 908 680 zł.
Zysk netto wyniósł 45 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 990 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 954 100 zł w 2022 roku.
• 30 217 768 zł w 2021 roku.
• 29 006 358 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 420 zł w 2022 roku.
• 54 373 zł w 2021 roku.
• 65 360 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorpasz wynosi 26 969 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 375 zł a 99 885 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 393 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 969 122 zł w 2022 roku.
• 20 479 979 zł w 2021 roku.
• 19 675 250 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorpasz wyniosła 4 340 999 zł.
a
ktywa trwałe to 401 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 939 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 340 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 139 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 340 999 zł w 2022 roku.
• 1 428 519 zł w 2021 roku.
• 441 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorpasz wyniosły 4 139 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 340 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 139 166 zł w 2022 roku
• 1 272 107 zł w 2021 roku
• 340 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorpasz wykazała przychody na poziomie 39 954 100 zł.
Organizacja zarobiła 56 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 594 zł w 2022 roku
• 12 768 zł w 2021 roku
• 15 534 zł w 2020 roku