Organizacja Technopol agro osiągnęła 242 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 503 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 840 zł.
Zysk netto wyniósł 8663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 591 zł w 2022 roku.
• 586 321 zł w 2021 roku.
• 21 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8663 zł w 2022 roku.
• 25 262 zł w 2021 roku.
• -1127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technopol agro wynosi 1 658 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 628 zł a 7 796 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 658 168 zł w 2022 roku.
• 523 148 zł w 2021 roku.
• 14 165 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technopol agro wyniosła 1 383 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 986 872 zł w 2022 roku.
• 1 682 113 zł w 2021 roku.
• 175 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technopol agro wyniosły 37 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 986 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 819 zł w 2022 roku
• 1 640 484 zł w 2021 roku
• 250 353 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technopol agro wykazała przychody na poziomie 242 591 zł.
Organizacja zarobiła 9609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2022 roku
• 1434 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Technopol agro wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.