Sprzedaż naklejek oraz dekoracji na szyby i meble.
Możliwość druku w dowolnych rozmiarach i personalizacji motywów.
Szeroki wybór wzorów dostosowanych do różnych stylów wnętrz.
Wykorzystanie technologii druku solventowego oraz wycinania w folii.
GRAFITEK to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych elementów dekoracyjnych, które pomagają w transformacji wnętrz bez konieczności przeprowadzania kosztownych remontów. W ofercie GRAFITEK znajdują się fototapety, grafiki, plakaty oraz naklejki, które można stosować na ścianach, szybach i innych powierzchniach. Zauważalnym atutem firmy jest szeroki wybór wzorów i tematów, który obejmuje zarówno krajobrazy, jak i grille, anatomiczne wzory oraz abstrakcyjne grafiki, co sprawia, że klienci mogą dostosować dekoracje do swojego stylu oraz preferencji. GRAFITEK wykorzystuje nowoczesną technologię druku solventowego oraz zaawansowane techniki wycinania foliowanej masy, co pozwala na realizację produktów w indywidualnych wymiarach oraz unikalnych motywach. Firma zwraca uwagę na jakość swoich produktów, której gwarancją jest wykorzystanie różnych trwałych materiałów, takich jak akryl, styrodur, PCV, MDF czy dibond. Dzięki temu fototapety oraz inne dekoracje GRAFITEK nie tylko zdobią, ale także pełnią funkcję praktyczną, na przykład w zakresie zasłaniania nieestetycznych powierzchni. GRAFITEK stawia na innowacyjność w projektowaniu i produkcji, co wyraża się w regularnym poszerzaniu oferty o nowe modele i kolekcje, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, w tym również do dziecięcych pokoi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafitek osiągnęła 1 557 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 554 759 zł. Pozostałe przychody to 2495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 130 zł.
Zysk netto wyniósł 337 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 557 254 zł w 2024 roku.
• 1 510 557 zł w 2023 roku.
• 1 789 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 629 zł w 2024 roku.
• 113 720 zł w 2023 roku.
• 399 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafitek wynosi 411 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 228 zł w
2024 roku.
• 167 439 zł w
2023 roku.
• 444 572 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafitek wynosi 3 176 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 528 zł a 4 726 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 176 215 zł w 2024 roku.
• 1 996 223 zł w 2023 roku.
• 3 237 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafitek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafitek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 022
zł.
Koszty operacyjne Grafitek wyniosły 1 143 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 022 zł w 2024 roku
• 444 598 zł w 2023 roku
• 468 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafitek wyniosła 1 287 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 287 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 050 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 634 zł w 2024 roku.
• 770 824 zł w 2023 roku.
• 704 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafitek wyniosły 237 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 597 zł w 2024 roku
• 58 417 zł w 2023 roku
• 107 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafitek wykazała przychody na poziomie 1 557 254 zł.
Organizacja zarobiła 337 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku