"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000372833

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-145 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

WROCŁAWSKA, 113

Kod pocztowy

45-873

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY - KTÓRYCH NA MOCY UMOWY BĄDŹ PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - JAK RÓWNIEŻ, SAMODZIELNIE KAŻDEMU SPOŚRÓD USTANOWIONYCH PROKURENTÓW. WYMIENIONE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości - NOX Group osiągnęła 1 713 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 692 264 zł. Pozostałe przychody to 21 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 837 194 zł.

Strata netto wyniosła 144 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 713 728 zł w 2024 roku.
• 1 844 328 zł w 2023 roku.
• 1 831 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 930 zł w 2024 roku.
• -140 798 zł w 2023 roku.
• 54 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

934859.3

-50118.15

1008020.19

60406.21

1197125.82

62753.6

1195792.64

-70007.29

1540690.18

127156.93

1831299.48

54005.13

1844327.96

-140797.52

1713727.67

-144929.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości - NOX Group wynosi -160 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości - NOX Group wynosi 586 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -159 680 zł w 2024 roku.
• -114 516 zł w 2023 roku.
• 108 936 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 929 zł w 2024 roku.
• 560 246 zł w 2023 roku.
• 784 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości - NOX Group wynosi 13 213 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 378 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 213 518 zł w 2024 roku.
• 13 409 282 zł w 2023 roku.
• 13 942 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13023112.74

66132657.08

604062.1

13358816.16

66374281.92

627536

13541341.34

66625296.32

0

13195682.63

66125266.84

1271569.3

14082115.2

66913923.72

540051.3

13942412.71

66696138

0

13409281.96

64958559.92

0

13213517.78

64378840.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości - NOX Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości - NOX Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 485 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości - NOX Group wyniosły 1 851 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3921 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 485 zł w 2024 roku
• 74 667 zł w 2023 roku
• 66 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości - NOX Group wyniosła 16 415 414 zł.

a

ktywa trwałe to 12 996 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 419 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 415 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 094 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 703 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 415 414 zł w 2024 roku.
• 16 551 508 zł w 2023 roku.
• 16 972 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17272468.49

17293038.7

17243892.98

17072346.15

17266862.75

16972569.38

16551507.52

16415413.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.05

0

0.06

0

0.05

0

-0.07

-0.06

0.01

0

0.08

0

0.06

0.03

-0.01

-0.06

-0.08

-0.01

-0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości - NOX Group wyniosły 320 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 415 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 703 zł w 2024 roku
• 311 868 zł w 2023 roku
• 298 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17272468.49

739304.22

0.04

17293038.7

699468.22

0.04

17243892.98

587568.9

0.03

17072346.15

541029.44

0.03

17266862.75

538381.82

0.03

16972569.38

298534.88

0.02

16551507.52

311867.54

0.02

16415413.71

320703.49

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości - NOX Group wykazała przychody na poziomie 1 713 728 zł.

Organizacja zarobiła -140 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4925 zł w 2024 roku
• 3656 zł w 2023 roku
• 17 036 zł w 2022 roku

Wartość

0

10828

17036

3656

4925

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości - NOX Group wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15472

0.66238

0.82599

0.19716

0.30972

0.28293

0.33186

0.26742

0

0.72397

0.68154

0.83054

0.19424

0.5845

0.50687

0.35854

0.26143

0

0.6937

0.704

0.83127

0.17537

0.52203

0.468

0.34033

0.25539

0

0.16705

0.71135

0.82992

0.16958

0.335

0.28677

0.3642

0.26336

0

0.73414

0.73432

0.82682

0.16726

0.55242

0.34771

0.53023

0.39696

0.73102

0.66193

0.73865

0.8231

0.14022

0.47219

0.46405

0.35049

0.2459

0.74837

0.10922

0.71446

0.81197

0.13756

0.27507

0.27621

0.28071

0.22105

0.59532

0.11696

0.67156

0.79927

0.13482

0.25815

0.23195

0.26914

0.20882

0.56344

Powiązania

NOX GROUP - wspólnik, reprezentacja

S MIROSŁAW - wspólnik

S SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2010

08.03.2013

Bomi

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

Nox Group

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

S Mirosław

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

09.12.2010

S Sebastian

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

08.03.2013

Bomi

Organizacja

reprezentacja

09.12.2010

Nox Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	M.J.S. SP. Z O.O.	0000256516
2	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
4	DEFABRYKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373109
5	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
6	MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI	0000379382
7	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
9	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
11	HTM - HANDEL SP. Z O.O.	0000561341
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
13	JURMET SP. Z O.O.	0000043155
14	INVEST "BIASOV" SPÓŁKA Z O.O. SP. J.	0000295670
15	EWIMI BÖHM SP. J.	0000535979
16	GROVER BUDOWA LUBLIN SP. Z O.O.	0000007085
17	FIRST TRADING SP. Z O.O.	0000112441
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SP. Z O.O.	0000124758
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
20	GALERIA RÓŻANA WIELKOPOLSKA	0000488743
21	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
22	KOŚCIUSZKI 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000556501
23	BIELESZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618402
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
25	ENGCON REAL ESTATE AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000428445
26	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
27	INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000928251
28	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
29	JP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315435
30	ETAP 1 - 7R LOGISTIC GDAŃSK 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000570193

"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000372833 NIP 7543025775 REGON 160371749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP

"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000372833 NIP
7543025775 REGON
160371749