Organizacja GY Telecom Poland osiągnęła 11 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 11 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 585 zł.
Strata netto wyniosła 176 583 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 956 zł w 2024 roku. • 53 068 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -176 583 zł w 2024 roku. • -128 337 zł w 2023 roku. • -177 870 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GY Telecom Poland wynosi 7971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 891 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7971 zł w 2024 roku. • 35 379 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GY Telecom Poland wynosi -177 tys. zł.
EBITDA GY Telecom Poland wynosi -177 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -177 350 zł w
2024 roku. • -161 267 zł w
2023 roku. • -161 369 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -177 350 zł w
2024 roku. • -161 267 zł w
2023 roku. • -161 369 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GY Telecom Poland wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GY Telecom Poland wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GY Telecom Poland wynosi 4,49%. To oznacza, że firma ma szansę 4,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,49% w 2024 roku. • 4,28% w 2023 roku. • 3,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GY Telecom Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GY Telecom Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
155 948
zł.
Koszty operacyjne GY Telecom Poland wyniosły
177 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią
88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 155 948 zł w 2024 roku • 145 524 zł w 2023 roku • 144 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
88% w 2024 roku •
85% w 2023 roku •
90% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GY Telecom Poland wyniosła 29 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 596 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 468 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 651 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 596 zł w 2024 roku. • 15 791 zł w 2023 roku. • 21 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -597%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -7,812,789%.
Marża netto wyniosła -1,477%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9590596.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GY Telecom Poland wyniosły 1 497 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,060%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 497 651 zł w 2024 roku • 1 307 263 zł w 2023 roku • 1 184 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5060% w 2024 roku • 8278% w 2023 roku • 5457% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GY Telecom Poland wykazała przychody na poziomie 11 956 zł.
Organizacja zarobiła -176 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja GY Telecom Poland wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
2018
+11 dni26-07-2019
2017
+1 mies. 7 dni21-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ng Siu Kit posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Ng Shing Shing Dorothy posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2011 jest Ng Siu Kit kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2010 do 21.11.2011
był Majchrzak Gerard kontrolując 100% udziałów.