HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000366150 NIP
7822512528 REGON
301559705

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

16,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEG DOLNY

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 35

Kod pocztowy

56-120

Rejestracja

2010-09-27

Rozpoczęcie działalności

2010-09-23

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanoi osiągnęła 16 078 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 063 094 zł. Pozostałe przychody to 15 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 944 990 zł.

Zysk netto wyniósł 1 118 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 822 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 078 318 zł w 2024 roku.
• 15 506 587 zł w 2023 roku.
• 14 946 694 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 104 zł w 2024 roku.
• 1 330 144 zł w 2023 roku.
• 1 430 962 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10319230.67

303224.44

10822690.42

356982.75

11588847.44

396327.82

13160539.35

416488

13911976.6

263430.82

14946694.38

1430962.22

15506587.15

1330144.47

16078317.69

1118104.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanoi wynosi 17 635 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 444 208 zł a 40 195 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 635 504 zł w 2024 roku.
• 18 354 133 zł w 2023 roku.
• 18 517 541 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1335315.09

9427699.96

25798076.68

1498341.61

10141399.56

27056726.05

1641079

10952288.57

28972118.6

1874654.25

12314299.15

32901348.38

1835739.38

12164113.73

34779941.5

2829229.2

18517541

37366735.95

2695830.42

18354133.07

38766467.88

2444207.62

17635503.68

40195794.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanoi wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Hanoi wynosi 1,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 383 520 zł w 2024 roku.
• 1 656 677 zł w 2023 roku.
• 1 775 718 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 530 535 zł w 2024 roku.
• 1 789 255 zł w 2023 roku.
• 1 904 386 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

379234.06

463689.96

427625.89

504308.93

505228.64

650940.08

542635.8

737440.88

345064.64

518788.77

1775717.81

1904386.15

1656676.72

1789254.8

1383519.93

1530535.11

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanoi wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanoi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanoi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanoi wynosi 510 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 852 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

56885.11

292362.81

558253.01

64143.88

302466.68

522154.22

75784.3

337350.48

620240.45

81395.37

384724.53

722525.99

51759.7

370859.27

657364.3

266357.67

586212.68

1164223.05

248501.51

558719.44

1033916.32

207527.99

509901.98

851601.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 004 729 zł.

Koszty operacyjne Hanoi wyniosły 14 679 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 004 729 zł w 2024 roku
• 1 764 268 zł w 2023 roku
• 1 595 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1501402.58

1624026.57

1823350.54

2192535.98

2634488.39

1595247.98

1764268.44

2004729.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanoi wyniosła 4 913 672 zł.

ktywa trwałe to 825 798 zł.

ktywa obrotowe to 4 087 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 913 672 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 258 943 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 654 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 913 672 zł w 2024 roku.
• 5 317 565 zł w 2023 roku.
• 4 837 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2912638.75

3034845.44

3324942.38

4045997.54

4000720.75

4837390.65

5317565.15

4913671.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.04

0.03

0.12

0.18

0.04

0.03

0.12

0.18

0.04

0.03

0.1

0.17

0.04

0.03

0.07

0.11

0.02

0.3

0.38

0.12

0.1

0.25

0.37

0.11

0.09

0.23

0.34

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanoi wyniosły 1 654 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 913 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 654 728 zł w 2024 roku
• 1 723 125 zł w 2023 roku
• 1 065 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2912638.75

1132218.63

0.39

3034845.44

1037056.62

0.34

3324942.38

1136837.05

0.34

4045997.54

1546458.54

0.38

4000720.75

1553068.24

0.39

4837390.65

1065085.05

0.22

5317565.15

1723124.59

0.32

4913671.56

1654728.07

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanoi wykazała przychody na poziomie 16 078 318 zł.

Organizacja zarobiła 1 386 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 268 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 262 zł w 2024 roku
• 324 059 zł w 2023 roku
• 334 924 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

65716

64660

97548

117000

75591

334924

324059

268262

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Hanoi wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73187

0.73182

0.58681

0.29584

0.49198

0.49046

0.66828

0.47666

0.81436

0.76447

0.73706

0.59681

0.28541

0.5

0.47783

0.73461

0.53004

0.80225

0.74525

0.72584

0.60646

0.27273

0.46833

0.44601

0.70672

0.46998

0.81466

0.6745

0.75468

0.66727

0.3248

0.34444

0.35147

0.50195

0.40668

0.76541

0.56784

0.74655

0.61139

0.33333

0.26434

0.24167

0.42676

0.30055

0.69713

0.86572

0.75244

0.65087

0.20583

0.78517

0.7911

0.90323

0.71453

0.88442

0.87764

0.77067

0.6858

0.31457

0.75365

0.77715

0.86842

0.76656

0.90016

0.83306

0.75459

0.61264

0.33833

0.69217

0.71482

0.85785

0.73544

0.84075

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−4 mies. 24 dni 24-05-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

Górnicka Izabela - prokurent, wspólnik

Górnicki Patryk - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.09.2010

10.06.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.06.2011

Górnicka Izabela

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

10.06.2011

Górnicki Patryk

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

10.06.2011

Górnicka Izabela

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

10.06.2011

Krupski Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

10.06.2011

Górnicki Patryk

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Górnicki Patryk posiada 667 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Górnicka Izabela posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2011 jest Górnicki Patryk kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2010 do 10.06.2011 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Górnicka Izabela

prokurentwspólnik
Górnicki Patryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HANOI

	Organizacja	Numer KRS
1	PESO SP. Z O.O.	0000179434
2	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
3	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
4	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
5	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
6	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
7	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
8	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725
9	KOBRA SP. Z O.O.	0000153004
10	PALARO SP. Z O.O.	0000172930
11	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
12	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
13	SAWA SP. Z O.O.	0000168328
14	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
15	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
16	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
17	LANZAROTE SP. Z O.O.	0000581095
18	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
19	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
20	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
21	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
22	NOWABUD OSB SP. Z O.O.	0000343286
23	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
24	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
25	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
26	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
27	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
28	LALIMA SP. Z O.O.	0000609251
29	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
30	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917

HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366150 NIP 7822512528 REGON 301559705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HANOI

HANOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000366150 NIP
7822512528 REGON
301559705