Organizacja "etin group" osiągnęła 1 216 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 214 635 zł. Pozostałe przychody to 1366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 012 zł.
Strata netto wyniosła 114 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 001 zł w 2022 roku.
• 1 720 750 zł w 2021 roku.
• 2 050 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 377 zł w 2022 roku.
• -98 925 zł w 2021 roku.
• 4702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "etin group" wynosi 810 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 040 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 667 zł w 2022 roku.
• 1 204 683 zł w 2021 roku.
• 1 547 527 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "etin group" wyniosła 346 307 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 214 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 307 zł w 2022 roku.
• 379 350 zł w 2021 roku.
• 575 892 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 303%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "etin group" wyniosły 383 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 995 zł w 2022 roku
• 302 660 zł w 2021 roku
• 360 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "etin group" wykazała przychody na poziomie 1 216 001 zł.
Organizacja zarobiła -114 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "etin group" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matysik Kamil
posiada 1440 udziałów, które stanowią 90% firmy.