DECORPAPER to firma specjalizująca się w sprzedaży papierów do dekoracji żywności. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym jadalny papier waflowy oraz tusze spożywcze. W ofercie znajdują się różne rozmiary papieru, od A3 po A4, co umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie znajdują się także dekoracje waflowe, takie jak kwiaty i liście, które wprowadzą wyjątkowy akcent do każdej kreacji kulinarnej. DECORPAPER wyróżnia się nie tylko jakością oferowanych produktów, ale również różnorodnością opakowań oraz zestawów, co sprawia, że klienci mogą znaleźć idealne rozwiązanie do swoich potrzeb. Firma dba również o komfort zakupów, zapewniając przejrzystość w zakresie kosztów wysyłki oraz czas realizacji zamówienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decorpaper osiągnęła 1 025 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 024 027 zł. Pozostałe przychody to 1561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 569 zł.
Zysk netto wyniósł 10 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 025 588 zł w 2024 roku.
• 790 628 zł w 2023 roku.
• 611 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 459 zł w 2024 roku.
• 21 008 zł w 2023 roku.
• -5350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decorpaper wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Decorpaper wynosi 16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decorpaper wynosi 845 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 585 zł a 2 563 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 426 zł w 2024 roku.
• 723 141 zł w 2023 roku.
• 498 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decorpaper wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decorpaper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 054
zł.
Koszty operacyjne Decorpaper wyniosły 1 008 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 054 zł w 2024 roku
• 116 801 zł w 2023 roku
• 94 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decorpaper wyniosła 241 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 741 zł w 2024 roku.
• 248 412 zł w 2023 roku.
• 167 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decorpaper wyniosły 81 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 919 zł w 2024 roku
• 99 048 zł w 2023 roku
• 46 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decorpaper wykazała przychody na poziomie 1 025 588 zł.
Organizacja zarobiła 10 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1654 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Decorpaper wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.