Organizacja "suder" osiągnęła 2 476 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 476 556 zł. Pozostałe przychody to 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 551 895 zł.
Strata netto wyniosła 75 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 476 988 zł w 2022 roku.
• 2 760 160 zł w 2021 roku.
• 2 532 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 340 zł w 2022 roku.
• 1461 zł w 2021 roku.
• 63 382 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "suder" wynosi 2 133 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 192 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 277 zł w 2022 roku.
• 2 383 311 zł w 2021 roku.
• 2 478 395 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "suder" wyniosła 878 495 zł.
a
ktywa trwałe to 66 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 495 zł w 2022 roku.
• 930 355 zł w 2021 roku.
• 934 647 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "suder" wyniosły 235 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 894 zł w 2022 roku
• 213 875 zł w 2021 roku
• 219 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "suder" wykazała przychody na poziomie 2 476 988 zł.
Organizacja zarobiła -67 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7561 zł w 2022 roku
• 3643 zł w 2021 roku
• 9415 zł w 2020 roku
Organizacja "suder" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.