RAVEN IT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000703377

Podsumowanie

aktywa

926 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 13

Kod pocztowy

70-437

Rejestracja

2017-11-09

Rozpoczęcie działalności

2017-11-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raven IT osiągnęła 3 550 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 538 423 zł. Pozostałe przychody to 12 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 340 399 zł.

Zysk netto wyniósł 198 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 550 707 zł w 2024 roku.
• 4 347 504 zł w 2023 roku.
• 2 911 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 024 zł w 2024 roku.
• 91 481 zł w 2023 roku.
• 99 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

138376.8

-46214.19

1144022.47

83002.27

2085363.93

41248.81

2540047.81

244922.62

2911044.65

99911.05

4347504.3

91480.53

3550707.47

198023.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raven IT wynosi 3 639 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 254 zł a 8 876 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 639 488 zł w 2024 roku.
• 3 595 994 zł w 2023 roku.
• 2 603 466 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92251.2

345942

32091.06

1126781.79

2860056.17

35436.61

1590674.47

5213409.83

188191.96

2861247.65

6350119.53

263125.25

2603465.89

7277611.63

331735.65

3595993.97

10868760.75

480253.62

3639487.77

8876768.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raven IT wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven IT wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raven IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raven IT wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 154 797 zł.

Koszty operacyjne Raven IT wyniosły 3 301 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 154 797 zł w 2024 roku
• 760 690 zł w 2023 roku
• 577 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raven IT wyniosła 926 174 zł.

a

ktywa obrotowe to 926 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 926 174 zł w 2024 roku.
• 956 929 zł w 2023 roku.
• 589 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

160044.05

512474.73

612531.24

849978.68

589842.04

956929.33

926174.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

1.15

-0.31

-0.33

0.16

1.94

0.07

0.87

-0.01

0.02

0.29

0.98

0.11

0.1

0.17

0.28

0.04

0.03

0.1

0.21

0.03

0.02

0.21

0.31

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raven IT wyniosły 285 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 836 zł w 2024 roku
• 514 615 zł w 2023 roku
• 239 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

160044.05

200258.24

1.25

512474.73

469686.65

0.92

612531.24

565282.43

0.92

849978.68

599056.06

0.7

589842.04

239008.37

0.41

956929.33

514615.13

0.54

926174.13

285835.97

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raven IT wykazała przychody na poziomie 3 550 707 zł.

Organizacja zarobiła 225 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 088 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 088 zł w 2024 roku
• 17 705 zł w 2023 roku
• 16 054 zł w 2022 roku

Wartość

0

29796

16054

17705

27088

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Raven IT wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34048

0.00093

0.00089

0

0.10123

0.53092

0.58129

0.84392

0.18182

0.16819

0.16

0.90949

0

0.80952

0.76947

0.72454

0.75973

0.60736

0.57354

0.70902

0.95706

0

0.72973

0.82676

0.74324

0.75534

0.42384

0.32828

0.59045

0.83648

0

0.86247

0.83782

0.76735

0.68038

0.6449

0.64461

0.80493

0.89027

0.87874

0.79083

0.84067

0.70703

0.51304

0.46492

0.47096

0.71211

0.60477

0.82102

0.76375

0.861

0.755

0.61668

0.42243

0.41026

0.63281

0.55098

0.80459

0.80741

0.81709

0.71111

0.47897

0.56749

0.55521

0.73898

0.64353

0.82234

Powiązania

RAVEN IT - reprezentacja, wspólnik

S FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2017

S Filip

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.11.2017

Raven It

Organizacja

reprezentacja

09.11.2017

Raven It

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAVEN IT

	Organizacja	Numer KRS
1	E-INTEGRA SP. Z O.O.	0000350307
2	NESSIE RESEARCH LAB SP. Z O.O.	0000898040
3	ZPRAVA SP. Z O.O.	0000466259
4	ECOMHOUSE SP. Z O.O.	0000696799
5	JIJI POLAND SP. Z O.O.	0000979888
6	AŻ SP. Z O.O.	0000858823
7	TOBA CONSULTING SP. Z O.O.	0000343109
8	MYCAR SP. Z O.O.	0000604982
9	OCTACOM SP. Z O.O.	0000533302
10	PUG2PLAY SP. Z O.O.	0000876397
11	SUDER SP. Z O.O.	0000361101
12	TAU CETI SP. Z O.O.	0000601319
13	DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O.	0000366024
14	DLABS SP. Z O.O.	0000590695
15	TMSYS USŁUGI SP. Z O.O.	0000921926
16	SOFTOR.PL SP. Z O.O.	0000654797
17	PROMO SMS SP. Z O.O.	0000787083
18	LOGIN PLUS SP. Z O.O.	0000250496
19	INNOVATION SOFTWARE SP. Z O.O.	0000584150
20	MFI SP. Z O.O.	0000195019
21	4ERGO SP. Z O.O.	0000573788
22	MKM DISPLAY SP. Z O.O.	0000485875
23	UNICOMP-WZA SP. Z O.O.	0000035089
24	TRAFFIT SP. Z O.O.	0000500186
25	PROGRESS GPS ZAKRZEWSKI I PARTNERZY SP. J.	0000881153
26	GEOFABRYKA SP. Z O.O.	0000541267
27	D-PLOY (POLAND) SP. Z O.O.	0000794267
28	3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SP. Z O.O.	0000602925
29	2AV SP. Z O.O.	0000735331
30	P-LAN SP. Z O.O. SP. K.	0000744628

RAVEN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000703377 NIP 8513216293 REGON 368716213

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAVEN IT

RAVEN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000703377 NIP
8513216293 REGON
368716213