Organizacja 9 Stopni osiągnęła 71 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 571 zł.
Strata netto wyniosła 3323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 248 zł w 2024 roku.
• 66 068 zł w 2023 roku.
• 48 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3323 zł w 2024 roku.
• 26 038 zł w 2023 roku.
• 21 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 9 Stopni wynosi -3 tys. zł.
EBITDA 9 Stopni wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3309 zł w
2024 roku.
• 28 813 zł w
2023 roku.
• 23 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 9 Stopni wynosi 107 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 317 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 048 zł w 2024 roku.
• 210 238 zł w 2023 roku.
• 159 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9 Stopni wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
9 Stopni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 9 Stopni wyniosły 74 557
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 9 Stopni wyniosła 150 055 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 055 zł w 2024 roku.
• 165 903 zł w 2023 roku.
• 146 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 9 Stopni wyniosły 70 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 655 zł w 2024 roku
• 83 180 zł w 2023 roku
• 89 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 9 Stopni wykazała przychody na poziomie 71 248 zł.
Organizacja zarobiła -3309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 zł w 2024 roku
• 2775 zł w 2023 roku
• 2268 zł w 2022 roku