Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M2M TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359780 NIP
1132808455 REGON
142481340

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-7,3 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZYSZKOWA, 34

Kod pocztowy

02-285

Rejestracja

2010-06-29

Rozpoczęcie działalności

2010-06-29

Kapitał zakładowy

875000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

grzegorz.piestrak@m2mteam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB O WIĘKSZEJ LICZBIE CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w innowacyjnych projektach technologicznych.
Zdalny monitoring warunków w chłodniach medycznych i spożywczych.
Automatyzacja procesów magazynowych w ekstremalnych temperaturach.
Integracja robotów kooperujących w produkcji.
Obecność na rynku krwiodawstwa z kompleksowymi rozwiązaniami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2M Team osiągnęła 7 698 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 640 179 zł. Pozostałe przychody to 58 582 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 907 287 zł.

Strata netto wyniosła 7 267 108 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -513 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 698 761 zł w 2024 roku.
• 65 720 061 zł w 2023 roku.
• 18 785 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 125 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 267 108 zł w 2024 roku.
• 10 311 140 zł w 2023 roku.
• 2 274 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11292834.16

611783.84

19894679.94

926903.22

11601699.61

-4752749.89

7328535.61

309754.41

13781485.32

2548118.11

18785694.93

2274363.59

65720060.94

10311139.56

7698761.32

-7267107.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2M Team wynosi -7,22 mln zł.

EBITDA M2M Team wynosi -7,13 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 141 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 220 062 zł w 2024 roku.
• 13 779 019 zł w 2023 roku.
• 2 856 047 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 141 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 132 435 zł w 2024 roku.
• 14 139 866 zł w 2023 roku.
• 3 174 784 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2M Team wynosi 8 903 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 111 042 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 251 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 903 328 zł w 2024 roku.
• 94 728 012 zł w 2023 roku.
• 23 557 976 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

685014.34

10660705.81

28232085.4

1370860.84

18341593.68

49736699.85

0

7734466.41

29004249.02

0

6124708.05

18321339.03

230952.81

19611082.13

35673653.54

1936725.5

23557976.48

46964237.33

9670080.17

94728012.37

164300152.35

0

8903327.88

20111041.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M2M Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2M Team wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M2M Team charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M2M Team wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 2,61 mln zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 4,33 mln zł w 2023 roku.
• 748 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 895 625 zł.

Koszty operacyjne M2M Team wyniosły 14 860 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 557 330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 895 625 zł w 2024 roku
• 10 603 587 zł w 2023 roku
• 4 045 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2M Team wyniosła 6 682 728 zł.

a

ktywa trwałe to 425 822 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 256 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 682 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 027 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 654 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 682 728 zł w 2024 roku.
• 28 910 191 zł w 2023 roku.
• 8 982 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4876703.12

8273288.19

3378609.21

3017243.89

4585351.01

8982062.33

28910191.37

6682727.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -109%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.67

0.07

0.05

0.11

0.51

0.05

0.05

-1.41

1.62

-0.4

-0.41

0.1

-0.14

0.06

0.04

0.56

8.27

0.19

0.18

0.25

0.88

0.15

0.12

0.36

0.8

0.21

0.16

-1.09

-1.45

-0.94

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2M Team wyniosły 1 654 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 682 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 654 967 zł w 2024 roku
• 16 016 751 zł w 2023 roku
• 6 399 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4876703.12

3963350.66

0.81

8273288.19

6445473.74

0.78

3378609.21

6303544.65

1.87

3017243.89

5257424.92

1.74

4585351.01

4277413.93

0.93

8982062.33

6399761.66

0.71

28910191.37

16016751.14

0.55

6682727.68

1654967.23

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2M Team wykazała przychody na poziomie 7 698 761 zł.

Organizacja zarobiła -7 267 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 267 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 926 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

122095

29645

0

0

1914

0

2926409

0

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja M2M Team wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84722

0.84431

0.79977

0.75746

0.55769

0.58621

0.71798

0.78312

0.85279

0.88169

0.90011

0.86831

0.7328

0.52673

0.46832

0.64686

0.73341

0.70668

0.00391

0.84732

0.75391

0.94181

0.07579

0.08

0.01818

0.95484

0

0.76122

0.80594

0.74014

0.93855

0.45657

0.51639

0.60552

0.14172

0

0.94937

0.87139

0.78059

0.83509

0.78275

0.78221

0.93352

0.99331

0.53285

0.92915

0.88963

0.86151

0.7027

0.67312

0.69947

0.7549

0.82252

0

0.98671

0.96132

0.95309

0.61268

0.75769

0.78693

0.81834

0.8109

0.99255

0.00096

0.73741

0.79808

0.31507

0.07568

0.06473

0.04179

0.03505

0

Powiązania

S WITOLD - wspólnik

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2010

20.04.2011

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

20.04.2011

20.07.2016

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

08.05.2020

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.06.2010

20.04.2011

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

20.04.2011

20.07.2016

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

20.07.2016

25.05.2018

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

25.05.2018

08.05.2020

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

25.05.2018

08.05.2020

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

20.04.2011

25.05.2018

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

08.05.2020

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

29.06.2010

20.04.2011

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

20.04.2011

20.07.2016

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

29.06.2010

20.04.2011

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

20.04.2011

20.07.2016

Maj 1978

Osoba

wspólnik

29.06.2010

20.04.2011

Maj 1978

Osoba

wspólnik

20.07.2016

25.05.2018

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.05.2018

08.05.2020

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

29.06.2010

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

21.08.2017

29.01.2019

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

21.08.2017

06.03.2019

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

26.09.2022

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

01.02.2022

19.11.2024

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

01.02.2022

15.03.2024

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Piestrak Grzegorz posiada 4400 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Stępień Witold posiada 4350 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2020 jest Piestrak Grzegorz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2018 do 08.05.2020 był Piestrak Grzegorz kontrolując 44% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2016 do 25.05.2018:
• Stępień Witold (36% udziałów)
• Janiszewski Bartłomiej (36% udziałów)

Podobne organizacje do M2M TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD AUTOMATYKI ZREMB WARSZAWA SP. Z O.O.	0000128041
2	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
3	AWACO PROJECT SP. Z O.O.	0000021146
4	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
5	NS AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000117067
6	AIR2GAS SP. Z O.O.	0000824278
7	ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY "PAŁUKI" SP. Z O.O.	0000113435
8	IGAL SP. Z O.O.	0000526042
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ARMIKS SP. Z O.O.	0000110126
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI	0000182206
11	HG+ SP. Z O.O.	0000391251
12	KONSTBAU SP. Z O.O.	0000048166
13	KTKM SP. Z O.O.	0000690236
14	BU POWER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000291214
15	FRIOARTE PLUS SP. Z O.O.	0000423358
16	FRIGO SP. Z O.O.	0000084425
17	HYPERSET SP. Z O.O.	0000794031
18	ELMONT AKP SP. Z O.O.	0000145411
19	OPOKA INVEST SP. Z O.O.	0000789196
20	EKO PARTNERZY SP. Z O.O.	0000228832
21	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
22	ROTARY SP. Z O.O.	0000654135
23	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
24	PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000992012
25	CONTROL PROCESS EPC1 SP. Z O.O.	0000527365
26	NEDERMAN MIKROPUL POLAND SP. Z O.O.	0000617869
27	KOSMOPELL SP. Z O.O.	0000862294
28	MERAMONT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000123724
29	WAMAMETAL-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000213649
30	W&K INDUSTRIEMONTAGE SP. Z O.O.	0000495253