Organizacja Nederman mikropul poland osiągnęła 11 031 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 029 853 zł. Pozostałe przychody to 1921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 507 919 zł.
Zysk netto wyniósł 521 934 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 031 773 zł w 2021 roku.
• 11 987 161 zł w 2020 roku.
• 18 686 197 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 934 zł w 2021 roku.
• 1 452 084 zł w 2020 roku.
• 2 590 697 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nederman mikropul poland wynosi 12 129 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 687 642 zł a 27 579 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -427 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 129 892 zł w 2021 roku.
• 18 038 990 zł w 2020 roku.
• 25 970 403 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nederman mikropul poland wyniosła 5 295 262 zł.
a
ktywa trwałe to 522 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 773 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 295 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 583 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 295 262 zł w 2021 roku.
• 8 669 716 zł w 2020 roku.
• 7 068 249 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nederman mikropul poland wyniosły 1 711 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 295 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 740 zł w 2021 roku
• 3 017 431 zł w 2020 roku
• 2 868 047 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nederman mikropul poland wykazała przychody na poziomie 11 031 773 zł.
Organizacja zarobiła 692 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 156 zł w 2021 roku
• 198 706 zł w 2020 roku
• 647 183 zł w 2019 roku
Organizacja Nederman mikropul poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.