Kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne
Projektowanie oraz kosztorysowanie instalacji
Realizacja instalacji SAP, DSO, KD, CCTV, SSWiN
Wykonywanie pomiarów elektrycznych i teletechnicznych
Serwis i konserwacja instalacji
Hirston Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Z jej bogatą ofertą mogą zapoznać się zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, które potrzebują profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury elektrycznej. Firma wyróżnia się na rynku dzięki doświadczonemu zespołowi, który podejmuje się projektowania, kosztorysowania oraz realizacji zadań związanych z instalacjami SAP, DSO, KD, CCTV oraz SSWiN. Hirston oferuje również usługi pomiarowe, co obejmuje zarówno okresowe, jak i odbiorcze pomiary elektryczne. Możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klientów oraz kompleksowe podejście do serwisu i konserwacji instalacji stanowi dodatkowy atut firmy. Dzięki fachowemu podejściu oraz specyfice oferowanych usług, Hirston zapewnia swoim klientom nie tylko jakość, ale i bezpieczeństwo wykonania prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hirston osiągnęła 2 259 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 245 633 zł. Pozostałe przychody to 14 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 544 zł.
Zysk netto wyniósł 181 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 259 735 zł w 2024 roku.
• 4 802 771 zł w 2023 roku.
• 3 454 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 088 zł w 2024 roku.
• 78 225 zł w 2023 roku.
• 58 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hirston wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Hirston wynosi 204 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 530 zł w
2024 roku.
• 52 036 zł w
2023 roku.
• 87 297 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 292 zł w
2024 roku.
• 53 893 zł w
2023 roku.
• 91 017 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hirston wynosi 3 407 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 176 845 zł a 6 276 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 689 zł w 2024 roku.
• 4 555 777 zł w 2023 roku.
• 3 520 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hirston wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hirston wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hirston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hirston wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 987 550
zł.
Koszty operacyjne Hirston wyniosły 2 043 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 987 550 zł w 2024 roku
• 1 282 118 zł w 2023 roku
• 973 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hirston wyniosła 2 517 943 zł.
a
ktywa trwałe to 1 436 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 081 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 517 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 569 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 517 943 zł w 2024 roku.
• 2 530 965 zł w 2023 roku.
• 2 711 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hirston wyniosły 948 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 517 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 816 zł w 2024 roku
• 1 142 926 zł w 2023 roku
• 1 401 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hirston wykazała przychody na poziomie 2 259 735 zł.
Organizacja zarobiła 200 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 076 zł w 2024 roku
• 7915 zł w 2023 roku
• 2458 zł w 2022 roku