INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000411033

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

ORZECHOWA, 42

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2012-02-10

Rozpoczęcie działalności

2012-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT-KAŻDY Z NICH W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro osiągnęła 2 638 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 638 419 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 597 751 zł.

Zysk netto wyniósł 40 668 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -457 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 638 434 zł w 2024 roku.
• 4 106 538 zł w 2023 roku.
• 4 199 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 668 zł w 2024 roku.
• 1 829 312 zł w 2023 roku.
• 1 283 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5838900.74

1500129.18

5353079.39

980618.03

10040690.76

1380384.05

3140798.32

376393.82

2272233.04

265287.11

4199657.58

1283860.2

4106537.71

1829311.51

2638434.32

40667.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ins-Elektro wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Ins-Elektro wynosi 199 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 205 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 606 zł w 2024 roku.
• 2 139 381 zł w 2023 roku.
• 1 508 834 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 212 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 563 zł w 2024 roku.
• 2 197 187 zł w 2023 roku.
• 1 569 301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ins-Elektro wynosi 4 380 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 678 zł a 13 116 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 004 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 380 973 zł w 2024 roku.
• 12 483 782 zł w 2023 roku.
• 8 992 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1519519.84

11412637.05

21001808.52

1129886.47

8621078.19

13728652.42

1429710.99

13645041.03

25101726.9

676718.32

4276159.14

7851995.8

593388.29

3169358.75

5680582.6

1056860.48

8992073

17974042.8

2428844.11

12483781.96

25610361.14

406678.3

4380972.52

13116506.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ins-Elektro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins-Elektro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ins-Elektro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ins-Elektro wynosi 323 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 374 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 952 zł.

Koszty operacyjne Ins-Elektro wyniosły 2 496 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 952 zł w 2024 roku
• 336 879 zł w 2023 roku
• 275 245 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ins-Elektro wyniosła 4 536 323 zł.

a

ktywa trwałe to 224 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 311 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 536 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 279 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 536 323 zł w 2024 roku.
• 4 581 946 zł w 2023 roku.
• 2 927 268 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2841333.19

3297149.78

5956284.86

3748326.52

2866010.49

2927268.16

4581946.09

4536322.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.74

0.27

0.26

0.3

0.65

0.2

0.18

0.23

0.72

0.15

0.14

0.1

0.42

0.14

0.12

0.09

0.34

0.15

0.12

0.44

0.91

0.36

0.31

0.4

0.56

0.52

0.45

0.01

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ins-Elektro wyniosły 1 257 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 536 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 196 zł w 2024 roku
• 1 343 487 zł w 2023 roku
• 1 518 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2841333.19

815306.74

0.29

3297149.78

1790634.48

0.54

5956284.86

4050003.54

0.68

3748326.52

2846035.43

0.76

2866010.49

2074826.11

0.72

2927268.16

1518120.85

0.52

4581946.09

1343487.27

0.29

4536322.98

1257196.33

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro wykazała przychody na poziomie 2 638 434 zł.

Organizacja zarobiła 46 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5549 zł w 2024 roku
• 183 934 zł w 2023 roku
• 128 114 zł w 2022 roku

Wartość

0

128114

183934

5549

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97732

0.90075

0.88489

0.33053

0.87589

0.86858

0.92525

0.8096

0

0.95397

0.88415

0.89746

0.51474

0.78105

0.77926

0.81783

0.74458

0

0.9603

0.93927

0.94556

0.66831

0.68194

0.6747

0.69297

0.73195

0

0.87072

0.82038

0.90698

0.71185

0.64074

0.655

0.56622

0.58904

0

0.84037

0.76219

0.87286

0.67059

0.68007

0.72086

0.55269

0.53328

0

0.95724

0.8236

0.86503

0.5243

0.89585

0.90641

0.85411

0.80743

0.94065

0.96219

0.80865

0.90253

0.37482

0.93485

0.94301

0.81557

0.66624

0.94636

0.54675

0.69708

0.87954

0.36355

0.38867

0.46182

0.40242

0.29018

0.56875

Powiązania

O PIOTR - wspólnik, prokurent

O IGA - prokurent, wspólnik

O KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2012

O Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

10.02.2012

O Iga

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

10.02.2012

O Piotr

Sierpień 1984

Osoba

prokurent

10.02.2012

O Iga

Listopad 1981

Osoba

prokurent

10.02.2012

O Piotr

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

10.02.2012

O Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	POSTO SP. Z O.O.	0000004511
2	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
3	OPTIMA SP. Z O.O.	0000762485
4	SUN-PRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001122751
5	ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000466709
6	RAPEL SP. Z O.O.	0000951594
7	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201
8	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
9	BLAKKO SP. Z O.O. SP. K.	0000694783
10	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
11	ELMOR SERWIS SP. Z O.O.	0000628720
12	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
13	FOTOWOLTAIKA.BIZ.PL SP. Z O.O.	0000704802
14	AMH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000827051
15	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
16	LIDER TECH SP. Z O.O.	0000458814
17	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
19	RPV SP. Z O.O.	0000850488
20	VERISNET SP. Z O.O.	0000842262
21	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
22	CNERGY SP. Z O.O.	0000763491
23	PROMONT SP. Z O.O.	0000374617
24	JKK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0000810769
25	EZET SP. Z O.O.	0000316161
26	ELEMENT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000750525
27	ZUN SP. Z O.O.	0000682659
28	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
29	PROINSTAL SP. Z O.O.	0000603634
30	FABUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000602802

INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000411033 NIP 5372623303 REGON 061382570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY

INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000411033 NIP
5372623303 REGON
061382570