INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000411033

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

ORZECHOWA, 42

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2012-02-10

Rozpoczęcie działalności

2012-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT-KAŻDY Z NICH W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro osiągnęła 2 638 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 638 419 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 597 751 zł.

Zysk netto wyniósł 40 668 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -457 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 638 434 zł w 2024 roku.
• 4 106 538 zł w 2023 roku.
• 4 199 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 668 zł w 2024 roku.
• 1 829 312 zł w 2023 roku.
• 1 283 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5838900.74

1500129.18

5353079.39

980618.03

10040690.76

1380384.05

3140798.32

376393.82

2272233.04

265287.11

4199657.58

1283860.2

4106537.71

1829311.51

2638434.32

40667.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ins-Elektro wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Ins-Elektro wynosi 199 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 205 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 606 zł w 2024 roku.
• 2 139 381 zł w 2023 roku.
• 1 508 834 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 212 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 563 zł w 2024 roku.
• 2 197 187 zł w 2023 roku.
• 1 569 301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ins-Elektro wynosi 4 380 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 678 zł a 13 116 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 004 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 380 973 zł w 2024 roku.
• 12 483 782 zł w 2023 roku.
• 8 992 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1519519.84

11412637.05

21001808.52

1129886.47

8621078.19

13728652.42

1429710.99

13645041.03

25101726.9

676718.32

4276159.14

7851995.8

593388.29

3169358.75

5680582.6

1056860.48

8992073

17974042.8

2428844.11

12483781.96

25610361.14

406678.3

4380972.52

13116506.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins-Elektro wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ins-Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 952 zł.

Koszty operacyjne Ins-Elektro wyniosły 2 496 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 952 zł w 2024 roku
• 336 879 zł w 2023 roku
• 275 245 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ins-Elektro wyniosła 4 536 323 zł.

a

ktywa trwałe to 224 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 311 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 536 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 279 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 536 323 zł w 2024 roku.
• 4 581 946 zł w 2023 roku.
• 2 927 268 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2841333.19

3297149.78

5956284.86

3748326.52

2866010.49

2927268.16

4581946.09

4536322.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.74

0.27

0.26

0.3

0.65

0.2

0.18

0.23

0.72

0.15

0.14

0.1

0.42

0.14

0.12

0.09

0.34

0.15

0.12

0.44

0.91

0.36

0.31

0.4

0.56

0.52

0.45

0.01

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ins-Elektro wyniosły 1 257 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 536 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 196 zł w 2024 roku
• 1 343 487 zł w 2023 roku
• 1 518 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2841333.19

815306.74

0.29

3297149.78

1790634.48

0.54

5956284.86

4050003.54

0.68

3748326.52

2846035.43

0.76

2866010.49

2074826.11

0.72

2927268.16

1518120.85

0.52

4581946.09

1343487.27

0.29

4536322.98

1257196.33

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro wykazała przychody na poziomie 2 638 434 zł.

Organizacja zarobiła 46 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5549 zł w 2024 roku
• 183 934 zł w 2023 roku
• 128 114 zł w 2022 roku

Wartość

0

128114

183934

5549

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ins-Elektro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97674

0.90019

0.88377

0.3298

0.87418

0.86818

0.92522

0.80925

0

0.95365

0.88377

0.89675

0.51483

0.78019

0.77821

0.81716

0.74476

0

0.95973

0.93892

0.9452

0.66845

0.68068

0.67394

0.69315

0.73135

0

0.87126

0.81996

0.90646

0.71246

0.64057

0.65531

0.56649

0.58915

0

0.84017

0.76154

0.87244

0.67096

0.68077

0.72127

0.55172

0.53388

0

0.95689

0.82184

0.86391

0.52429

0.89579

0.90622

0.85388

0.80827

0.94074

0.96122

0.80518

0.90019

0.37541

0.93565

0.94418

0.81572

0.66652

0.94487

0.54351

0.6942

0.87925

0.36423

0.38538

0.45906

0.39802

0.28864

0.56696

Powiązania

O PIOTR - wspólnik, prokurent

O IGA - wspólnik, prokurent

O KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2012

O Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

10.02.2012

O Iga

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

10.02.2012

O Piotr

Sierpień 1984

Osoba

prokurent

10.02.2012

O Iga

Listopad 1981

Osoba

prokurent

10.02.2012

O Piotr

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

10.02.2012

O Kazimierz

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	POSTO SP. Z O.O.	0000004511
2	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
3	RAPEL SP. Z O.O.	0000951594
4	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
5	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
6	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
8	VERISNET SP. Z O.O.	0000842262
9	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
10	PROMONT SP. Z O.O.	0000374617
11	JKK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0000810769
12	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
13	ARTUS-BUD - SOLAR - TECHNIK SP. Z O.O.	0000409099
14	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
15	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
16	SECURA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	0000726080
17	WEKTOR SP. Z O.O.	0000333301
18	WALTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000198644
19	FIBE NETWORKS I SP. Z O.O. S.K.A.	0001009378
20	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
21	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
22	ELEPAZ SP. Z O.O.	0001018992
23	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
24	EL-GAB SP. Z O.O. SP. K.	0000606711
25	ELMATIX SP. Z O.O.	0000633509
26	ZUT INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000920371
27	ELPRIM HV SP. Z O.O.	0000868008
28	ELEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000716618
29	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
30	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186

INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000411033 NIP 5372623303 REGON 061382570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY

INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000411033 NIP
5372623303 REGON
061382570