Kompleksowe inwestycje budowlane, od projektu do realizacji
Generalne wykonawstwo i podwykonawstwo robót branżowych
Remonty, modernizacje oraz prace wykończeniowe
Instalacje elektryczne, sanitarne i HVAC
Specjalizacja w budownictwie gastronomicznym
Menas to firma budowlana, która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji w sektorze komercyjnym, a zwłaszcza w branży gastronomicznej. Działa na rynku od 2010 roku, bazując na wieloletnim doświadczeniu swojego zespołu w obszarze budownictwa i instalacji elektrycznych oraz HVAC. Menas stawia na rzetelność, elastyczność i terminowość jako fundamenty swojej działalności, co przyczyniło się do zaufania oraz rosnącej liczby klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi, obejmujące cały proces realizacji inwestycji, począwszy od dostarczenia gotowych projektów, aż do wykonania wszystkich niezbędnych prac budowlanych, w tym modernizacji, remontów oraz instalacji. Menas zajmuje się również załatwieniem potrzebnych formalności, takich jak pozwolenia budowlane czy nadzór budowlany, co ułatwia inwestorom przejście przez skomplikowane aspekty procesu budowlanego. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami materiałów budowlanych, firma zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo w realizowanych projektach. Specjalność Menas w budownictwie gastronomicznym wyróżnia ją na tle konkurencji, pozwalając na dostarczanie usług dostosowanych do rygorystycznych standardów tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Menas osiągnęła 13 125 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 125 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 162 128 zł.
Zysk netto wyniósł 963 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 448 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 125 347 zł w 2024 roku.
• 11 776 030 zł w 2023 roku.
• 8 099 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 963 219 zł w 2024 roku.
• 1 072 406 zł w 2023 roku.
• 304 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Menas wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Menas wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Menas wynosi 17 041 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 438 137 zł a 32 813 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 969 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 041 245 zł w 2024 roku.
• 15 856 034 zł w 2023 roku.
• 9 528 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Menas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Menas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 048
zł.
Koszty operacyjne Menas wyniosły 11 917 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 048 zł w 2024 roku
• 790 386 zł w 2023 roku
• 459 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Menas wyniosła 6 101 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 101 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 101 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 917 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 714 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 101 264 zł w 2024 roku.
• 5 882 225 zł w 2023 roku.
• 4 652 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Menas wyniosły 183 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 101 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 747 zł w 2024 roku
• 927 928 zł w 2023 roku
• 770 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Menas wykazała przychody na poziomie 13 125 347 zł.
Organizacja zarobiła 1 207 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 289 zł w 2024 roku
• 282 751 zł w 2023 roku
• 32 523 zł w 2022 roku
Organizacja Menas wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.