EN.EL SP. Z O.O. | KRS: 0000358444

Podsumowanie

aktywa

965 tys.

przychód

323 tys.

zysk

198 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KSIĘCIA JANUSZA, 45/47

Kod pocztowy

01-452

Rejestracja

2010-06-11

Rozpoczęcie działalności

2010-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EN.EL osiągnęła 323 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 177 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 300 zł.

Zysk netto wyniósł 197 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 397 zł w 2024 roku.
• 339 168 zł w 2023 roku.
• 463 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 877 zł w 2024 roku.
• 214 127 zł w 2023 roku.
• 202 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3.67

61169.13

32929.16

79110.4

431872.48

88040.96

316919.3

98778.9

449901.98

120038.44

463259.33

202396.1

339168.03

214127.18

323397.13

197876.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EN.EL wynosi 219 tys. zł.

EBITDA EN.EL wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 528 zł w 2024 roku.
• 236 413 zł w 2023 roku.
• 223 653 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 866 zł w 2024 roku.
• 246 497 zł w 2023 roku.
• 236 990 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

64372.57

87712.41

96807.82

97565.13

109104.5

135076.44

223653.1

236990.26

236413.18

246497.26

218528.33

233865.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EN.EL wynosi 1 707 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 096 zł a 3 734 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 707 366 zł w 2024 roku.
• 1 634 475 zł w 2023 roku.
• 1 509 683 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

244678.97

856367.82

10368.06

348762.43

1107545.6

76398.78

716477.61

1232573.44

153482.96

759878.09

1382904.6

240511.79

1020600.2

1680538.16

391258.86

1509682.81

2833545.4

508752.05

1634474.99

2997780.52

485095.7

1707365.8

3734728.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EN.EL wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310081

0.0310732

0.0309734

0.0309854

0.0309739

0.0309737

0.0309846

0.0309854

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EN.EL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0023823

0.0005407

0.0002196

0.0001505

0.0001436

0.0001332

0.0001932

0.000166

Wiarygodność firmy

dane za rok

EN.EL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EN.EL wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 308 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12233.83

987.87

6481.2

15822.08

12956.17

19531.27

34340.6

9507.58

28124.63

70313.21

13497.06

41804.24

110926.67

13897.78

63062.39

167583.28

10175.04

81717.21

241112.94

9701.91

98234.63

307687.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 221 zł.

Koszty operacyjne EN.EL wyniosły 104 649 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 221 zł w 2024 roku
• 25 084 zł w 2023 roku
• 21 214 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14299.2

14877.28

15934.2

18398.38

19812.24

21213.67

25083.72

30220.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EN.EL wyniosła 965 280 zł.

a

ktywa trwałe to 54 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 910 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 933 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 280 zł w 2024 roku.
• 749 725 zł w 2023 roku.
• 544 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120014.39

99019.67

217638.22

251507.09

371282.14

544011.34

749724.83

965279.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -250564.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -238096.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

-0.93

17540.21

16667.34

0.8

5.72

2.66

2.4

0.4

0.86

0.23

0.2

0.39

0.49

0.34

0.31

0.32

0.37

0.3

0.27

0.37

0.39

0.48

0.44

0.29

0.7

0.63

0.2

0.21

0.68

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EN.EL wyniosły 31 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 597 zł w 2024 roku
• 13 919 zł w 2023 roku
• 22 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120014.39

185453.71

1.55

99019.67

85195.59

0.86

217638.22

115773.18

0.53

251507.09

46863.15

0.19

371282.14

50599.76

0.14

544011.34

22332.86

0.04

749724.83

13919.17

0.02

965279.6

31597.42

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EN.EL wykazała przychody na poziomie 323 397 zł.

Organizacja zarobiła 218 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 511 zł w 2024 roku
• 22 286 zł w 2023 roku
• 21 257 zł w 2022 roku

Wartość

3203

8495

9521

10282

15038

21257

22286

20511

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja EN.EL wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7744

0.35743

0.41753

0.88729

0.99985

0.99951

0.94897

0.04673

0.75554

0.77572

0.46183

0.39758

0.65551

0.99689

0.99618

0.97646

0.98435

0.7835

0.75647

0.61097

0.45175

0.48285

0.78731

0.80075

0.88746

0.83103

0.79179

0.7708

0.59143

0.46787

0.28001

0.84008

0.85613

0.88333

0.72184

0.81907

0.76177

0.60164

0.48657

0.2407

0.83337

0.84769

0.86668

0.66381

0.79373

0.79334

0.58044

0.50313

0.15425

0.91221

0.91941

0.88729

0.66988

0.79707

0.78724

0.53545

0.52943

0.13203

0.95344

0.96469

0.85897

0.64776

0.79461

0.74717

0.45691

0.5

0.13052

0.95115

0.95702

0.8047

0.58671

0.74348

Powiązania

M URSZULA - wspólnik

W MIECZYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2010

18.10.2010

M Urszula

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

18.10.2010

M Urszula

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

11.06.2010

W Mieczysław

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Miśko Urszula posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2010 jest Miśko Urszula kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2010 do 18.10.2010 była Miśko Urszula kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do EN.EL

	Organizacja	Numer KRS
1	JJ-OLBUD SP. Z O.O.	0000839449
2	SB SP. Z O.O.	0000699225
3	G.E.M. SP. Z O.O.	0000357337
4	TECH-BUD OLSZTYN SP. Z O.O.	0000694567
5	ARITMA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875258
6	VIRTUS- VITA SP. Z O.O.	0000507587
7	POLKAAD SP. Z O.O.	0000781205
8	A2 GROUP SP. Z O.O.	0000828402
9	INTERNATIONAL TRADE & SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000567652
10	KVLBUD SP. Z O.O.	0000866613
11	WYSPA SPICHRZÓW GDAŃSK SP. Z O.O.	0000179632
12	MW HOUSES SP. Z O.O.	0000828477
13	ASN TRANS SP. Z O.O.	0000709835
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AMED" SP. Z O.O.	0000295686
15	SB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000817387
16	COMPAS FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000358949
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWE "POGOTOWIE	0000024588
18	NVK GROUP SP. Z O.O.	0000555649
19	GRAND WEST SP. Z O.O.	0000799427
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY OBIEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	0000021351
21	MINI-BUD SP. Z O.O.	0000489719
22	MEPIA SP. Z O.O.	0000500795
23	ESCAPE SP. Z O.O.	0000595174
24	DATAR SP. Z O.O.	0000720887
25	MAXBUD GLIWICE SP. Z O.O.	0000789625
26	CENTRUM STRAŻACKA ANDRZEJ SYPYTKOWSKI SP. K."	0000386906
27	BUILD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000788319
28	SMART INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.	0000741739
29	SMBC SP. Z O.O.	0000885797
30	STACH-POL SP. Z O.O.	0000620007

EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358444 NIP 5272629973 REGON 142444250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EN.EL

EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358444 NIP
5272629973 REGON
142444250