Organizacja "argox" osiągnęła 452 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 473 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 892 zł.
Zysk netto wyniósł 67 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -85 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 475 zł w 2022 roku.
• 764 959 zł w 2020 roku.
• 652 780 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 581 zł w 2022 roku.
• 280 048 zł w 2020 roku.
• 392 333 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "argox" wynosi 1 564 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 811 zł a 5 292 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 263 zł w 2022 roku.
• 2 233 778 zł w 2020 roku.
• 2 398 095 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "argox" wyniosła 1 796 740 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 137 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 659 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 796 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 323 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 796 740 zł w 2022 roku.
• 1 752 533 zł w 2020 roku.
• 1 301 829 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "argox" wyniosły 473 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 796 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 688 zł w 2022 roku
• 947 715 zł w 2020 roku
• 777 059 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 54% w 2020 roku
• 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "argox" wykazała przychody na poziomie 452 475 zł.
Organizacja zarobiła 76 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9243 zł w 2022 roku
• 30 469 zł w 2020 roku
• 41 500 zł w 2019 roku
Organizacja "argox" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.