Organizacja "arturo" osiągnęła 2 079 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 079 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 960 712 zł.
Zysk netto wyniósł 118 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -154 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 079 324 zł w 2022 roku.
• 1 713 853 zł w 2021 roku.
• 3 001 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 612 zł w 2022 roku.
• 54 731 zł w 2021 roku.
• 25 244 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arturo" wynosi 2 251 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 391 zł a 5 198 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 251 055 zł w 2022 roku.
• 1 666 936 zł w 2021 roku.
• 2 366 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arturo" wyniosła 2 495 591 zł.
a
ktywa trwałe to 79 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 415 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 495 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 975 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 495 591 zł w 2022 roku.
• 2 342 251 zł w 2021 roku.
• 2 087 157 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arturo" wyniosły 1 975 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 495 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 975 070 zł w 2022 roku
• 1 934 993 zł w 2021 roku
• 1 734 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arturo" wykazała przychody na poziomie 2 079 324 zł.
Organizacja zarobiła 131 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 420 zł w 2022 roku
• 14 117 zł w 2021 roku
• 11 836 zł w 2020 roku
Organizacja "arturo" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.