Organizacja "mx51 group" osiągnęła 1 420 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 094 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 038 352 zł.
Zysk netto wyniósł 381 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 748 zł w 2023 roku.
• 1 732 649 zł w 2022 roku.
• 1 494 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 742 zł w 2023 roku.
• -364 889 zł w 2022 roku.
• -188 851 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mx51 group" wynosi 3 043 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 385 zł a 5 344 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 608 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 043 518 zł w 2023 roku.
• 1 250 678 zł w 2022 roku.
• 1 027 800 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mx51 group" wyniosła 1 500 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 500 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 164 zł w 2023 roku.
• 803 593 zł w 2022 roku.
• 626 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mx51 group" wyniosły 740 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 740 983 zł w 2023 roku
• 676 154 zł w 2022 roku
• 584 356 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mx51 group" wykazała przychody na poziomie 1 420 748 zł.
Organizacja zarobiła 392 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 957 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "mx51 group" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.