Organizacja Adrenalina klub sportowy osiągnęła 5 412 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 406 210 zł. Pozostałe przychody to 6186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 120 465 zł.
Zysk netto wyniósł 285 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 412 395 zł w 2022 roku.
• 4 942 334 zł w 2021 roku.
• 3 755 529 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 745 zł w 2022 roku.
• 125 017 zł w 2021 roku.
• 10 844 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrenalina klub sportowy wynosi 5 187 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 389 zł a 13 530 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 187 633 zł w 2022 roku.
• 4 017 035 zł w 2021 roku.
• 2 675 379 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrenalina klub sportowy wyniosła 4 502 714 zł.
a
ktywa trwałe to 1 312 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 190 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 502 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 920 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 502 714 zł w 2022 roku.
• 3 046 102 zł w 2021 roku.
• 2 392 036 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrenalina klub sportowy wyniosły 3 920 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 502 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 920 863 zł w 2022 roku
• 2 749 996 zł w 2021 roku
• 2 220 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrenalina klub sportowy wykazała przychody na poziomie 5 412 395 zł.
Organizacja zarobiła 330 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 109 zł w 2022 roku
• 13 416 zł w 2021 roku
• 6527 zł w 2020 roku
Organizacja Adrenalina klub sportowy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lasota Łukasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Lasota Monika
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest
Lasota Łukasz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 11.12.2015
był Gotkowski Mieszko
kontrolując 51% udziałów.