Organizacja Hadron system osiągnęła 621 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 733 zł.
Zysk netto wyniósł 5374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 107 zł w 2022 roku.
• 1 054 215 zł w 2021 roku.
• 1 003 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5374 zł w 2022 roku.
• 48 124 zł w 2021 roku.
• 62 229 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadron system wynosi 435 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 552 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 567 zł w 2022 roku.
• 895 304 zł w 2021 roku.
• 917 966 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadron system wyniosła 338 893 zł.
a
ktywa trwałe to 13 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -601 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 893 zł w 2022 roku.
• 369 470 zł w 2021 roku.
• 345 927 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadron system wyniosły 940 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 277%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 248 zł w 2022 roku
• 976 198 zł w 2021 roku
• 1 000 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 277% w 2022 roku
• 264% w 2021 roku
• 289% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadron system wykazała przychody na poziomie 621 107 zł.
Organizacja zarobiła 7481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2107 zł w 2022 roku
• 6303 zł w 2021 roku
• 8960 zł w 2020 roku