HADRON SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000352991

Podsumowanie

aktywa

589 tys.

przychód

555 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

370 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A

Kod pocztowy

35-307

Rejestracja

2010-03-31

Rozpoczęcie działalności

2010-04-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hadron System osiągnęła 555 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 555 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 577 384 zł.

Strata netto wyniosła 22 233 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 151 zł w 2024 roku.
• 637 423 zł w 2023 roku.
• 621 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 233 zł w 2024 roku.
• 187 977 zł w 2023 roku.
• 5374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

806543.25

23199.38

1003576.3

62228.86

1054214.78

48123.62

621106.82

5373.89

637423.37

187977.37

555150.91

-22232.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hadron System wynosi 12 tys. zł.

EBIT

EBITDA

27796.77

71506.32

9833.79

206365.09

11859.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hadron System wynosi 370 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 387 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 101 zł w 2024 roku.
• 1 176 858 zł w 2023 roku.
• 435 567 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

630493.02

2016358.13

0

917966.31

2508940.75

0

895304.33

2635536.95

0

435566.77

1552767.05

0

1176858.39

2631683.18

0

370100.61

1387877.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hadron System wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0415049

0.0291354

0.0291309

0.02913

0.029144

0.0291429

0.0291446

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadron System wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0074669

0.0072611

0.0063048

0.0075203

0.0046521

0.0045197

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hadron System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hadron System wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32261.73

0

40143.05

0

42154.12

0

24844.26

0

37595.47

0

22206.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 595 zł.

Koszty operacyjne Hadron System wyniosły 543 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 595 zł w 2024 roku
• 87 870 zł w 2023 roku
• 79 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

93974.4

94751.4

92643.2

79100

87870

117595.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hadron System wyniosła 588 830 zł.

a

ktywa trwałe to 13 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 575 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 830 zł w 2024 roku.
• 547 801 zł w 2023 roku.
• 338 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

337384.53

345927.04

369469.54

338893.19

547801.17

588829.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -222%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.03

0.03

0.18

-0.1

0.07

0.06

0.13

-0.08

0.05

0.02

-0.01

0.02

0.01

0.34

-0.45

0.32

0.29

-0.04

-2.22

0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hadron System wyniosły 990 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 250 zł w 2024 roku
• 961 179 zł w 2023 roku
• 940 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 277% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

337384.53

1054465.64

3.13

345927.04

1000779.29

2.89

369469.54

976198.17

2.64

338893.19

940247.93

2.77

547801.17

961178.54

1.75

588829.74

990250.06

1.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hadron System wykazała przychody na poziomie 555 151 zł.

Organizacja zarobiła -22 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 387 zł w 2023 roku
• 2107 zł w 2022 roku

Wartość

0

4596

8960

6303

2107

18387

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hadron System wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27691

0

0.28895

0.00028

0

0.57845

0.50821

0.45235

0.94474

0.50693

0.45407

0.63556

0.16184

0.67873

0.62025

0.52624

0.43981

0.94266

0.59501

0.60327

0.77624

0.1146

0.71477

0.56857

0.51783

0.43676

0.94434

0.50995

0.6719

0.11781

0.63733

0.47287

0.45116

0.41588

0.94519

0.29801

0.31206

0.43033

0.16333

0.55251

0.66263

0.42332

0.44477

0.9247

0.93074

0.93966

0.88861

0.05673

0.68111

0.17333

0.34994

0.39344

0.92346

0.1993

0.36272

0.21389

0.01904

0

Powiązania

G HENRYK - reprezentacja

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

G HUBERT - prokurent, wspólnik

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2010

G Hubert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2010

P Damian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2010

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

31.03.2010

G Hubert

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

G Henryk

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

P Damian

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Gil Hubert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietrucha Damian posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pietrucha Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do HADRON SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSPEKT SP. Z O.O.	0000365713
2	MEERATOO SP. Z O.O.	0000700843
3	ZEPECO SP. Z O.O.	0000389290
4	MAGISTR SP. Z O.O.	0000558858
5	SOLKAT SP. Z O.O.	0000708913
6	DOM TECHNICZNY SP. Z O.O.	0000173085
7	LANTAS SP. Z O.O.	0000585656
8	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
9	"MET-LAK" PRODUCENT MEBLI METALOWYCH SP. Z O.O.	0000296982
10	MILINO SP. Z O.O.	0000992236
11	DYNAMIC TWO SP. Z O.O.	0000726635
12	HATAKA HOBBY SP. Z O.O.	0000838638
13	NEDPOL SP. Z O.O.	0000136703
14	GOLDMARB SP. Z O.O.	0000516533
15	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
16	VENBOX SP. Z O.O.	0000592938
17	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
18	WORLDEXPORT SP. Z O.O.	0000636550
19	MILLENI SP. Z O.O.	0000366552
20	KESLER SP. Z O.O.	0000622612
21	SV-MAX GROUP SP. Z O.O.	0000734461
22	OREMUS.HURT SP. Z O.O.	0000889623
23	ARGO AG HOME SP. Z O.O.	0000604715
24	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
25	2G GROUP SP. Z O.O.	0000415349
26	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
27	OPTIMUM POMORZE SP. Z O.O.	0000937470
28	GP DANCE SHOP SP. Z O.O.	0000967175
29	BLU POLSKA SP. Z O.O.	0000538145
30	CNCART SP. Z O.O.	0000381458

HADRON SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352991 NIP 8133616603 REGON 180548178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HADRON SYSTEM

HADRON SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352991 NIP
8133616603 REGON
180548178