HADRON SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000352991

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

637 tys.

zysk

188 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A

Kod pocztowy

35-307

Rejestracja

2010-03-31

Rozpoczęcie działalności

2010-04-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hadron System osiągnęła 637 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 637 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 449 446 zł.

Zysk netto wyniósł 187 977 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 423 zł w 2023 roku.
• 621 107 zł w 2022 roku.
• 1 054 215 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 977 zł w 2023 roku.
• 5374 zł w 2022 roku.
• 48 124 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

806543.25

23199.38

1003576.3

62228.86

1054214.78

48123.62

621106.82

5373.89

637423.37

187977.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hadron System wynosi 206 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hadron System wynosi 1 176 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 631 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 176 858 zł w 2023 roku.
• 435 567 zł w 2022 roku.
• 895 304 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

630493.02

2016358.13

0

917966.31

2508940.75

0

895304.33

2635536.95

0

435566.77

1552767.05

0

1176858.39

2631683.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hadron System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadron System wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hadron System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hadron System wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 870 zł.

Koszty operacyjne Hadron System wyniosły 958 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 870 zł w 2023 roku
• 79 100 zł w 2022 roku
• 92 643 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hadron System wyniosła 547 801 zł.

a

ktywa trwałe to 13 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 534 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -413 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 801 zł w 2023 roku.
• 338 893 zł w 2022 roku.
• 369 470 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

337384.53

345927.04

369469.54

338893.19

547801.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.03

0.03

0.18

-0.1

0.07

0.06

0.13

-0.08

0.05

0.02

-0.01

0.02

0.01

0.34

-0.45

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hadron System wyniosły 961 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 179 zł w 2023 roku
• 940 248 zł w 2022 roku
• 976 198 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 277% w 2022 roku
• 264% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

337384.53

1054465.64

3.13

345927.04

1000779.29

2.89

369469.54

976198.17

2.64

338893.19

940247.93

2.77

547801.17

961178.54

1.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hadron System wykazała przychody na poziomie 637 423 zł.

Organizacja zarobiła 206 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 387 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 387 zł w 2023 roku
• 2107 zł w 2022 roku
• 6303 zł w 2021 roku

Wartość

0

4596

8960

6303

2107

18387

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hadron System wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0

0.28882

0.00028

0

0.57821

0.50819

0.45255

0.94482

0.50628

0.45386

0.635

0.16162

0.67851

0.61976

0.52602

0.43946

0.94259

0.59477

0.60293

0.7761

0.11431

0.71439

0.5685

0.5175

0.43619

0.94421

0.50986

0.67157

0.1178

0.63724

0.47062

0.44881

0.41413

0.94533

0.29734

0.31132

0.42867

0.16239

0.55076

0.65901

0.41843

0.43913

0.92533

0.93046

0.93962

0.88859

0.05607

0.67745

Powiązania

G HENRYK - reprezentacja

P MAREK - wspólnik, reprezentacja

G HUBERT - wspólnik, prokurent

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2010

G Hubert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2010

P Damian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2010

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

31.03.2010

G Hubert

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

G Henryk

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

P Damian

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Gil Hubert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietrucha Damian posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pietrucha Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do HADRON SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSPEKT SP. Z O.O.	0000365713
2	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
3	BLU LINE BY TECHNO-POL SP. Z O.O.	0000335173
4	2G GROUP SP. Z O.O.	0000415349
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "METALIKA"	0000112784
6	MEERATOO SP. Z O.O.	0000700843
7	HATAKA HOBBY SP. Z O.O.	0000838638
8	TOP-PAK SP. Z O.O.	0000779683
9	LYKE SP. Z O.O.	0000641727
10	LANTAS SP. Z O.O.	0000585656
11	SEMITECH SP. Z O.O.	0000060606
12	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
13	PRIVAT INTER TRADING SP. Z O.O.	0000718140
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOPLEX"	0000194080
15	MEAT SERVICE SP. Z O.O.	0000319312
16	FONIMPEX SP. Z O.O.	0000020248
17	EM SP. Z O.O.	0000084890
18	ZEPECO SP. Z O.O.	0000389290
19	WOODSTAR SP. Z O.O.	0000620804
20	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
21	PODLASKIE ZIOŁA SP. Z O.O.	0000550391
22	AR-PRO SP. Z O.O.	0000473415
23	GP DANCE SHOP SP. Z O.O.	0000967175
24	BUSEL SP. Z O.O.	0000974900
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRO-EL"	0000199006
26	ANTONY-TRADE SP. Z O.O.	0000876853
27	NEDPOL SP. Z O.O.	0000136703
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STYL" SP. Z O.O.	0000123862
29	VIS-ABRA SP. Z O.O.	0000043386
30	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129

HADRON SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352991 NIP 8133616603 REGON 180548178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HADRON SYSTEM

HADRON SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352991 NIP
8133616603 REGON
180548178