IGS INNOVATION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000629494

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

489 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

337 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYSTA, 14

Kod pocztowy

31-121

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IGS Innovation Poland osiągnęła 488 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 488 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 485 875 zł.

Zysk netto wyniósł 2864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 739 zł w 2024 roku.
• 645 983 zł w 2023 roku.
• 386 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2864 zł w 2024 roku.
• -17 734 zł w 2023 roku.
• -39 460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

387964.06

42349.88

302688.12

-34081.69

671190.85

13242.77

191285.89

-90821.63

262941.25

3159.02

386328.73

-39459.89

645982.68

-17733.58

488739.29

2863.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IGS Innovation Poland wynosi 14 tys. zł.

EBITDA IGS Innovation Poland wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 278 zł w 2024 roku.
• -2018 zł w 2023 roku.
• -31 999 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 278 zł w 2024 roku.
• -2018 zł w 2023 roku.
• -31 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IGS Innovation Poland wynosi 337 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 221 848 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 282 zł w 2024 roku.
• 430 655 zł w 2023 roku.
• 257 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

428042.23

969910.15

0

201792.08

756720.3

0

500431.65

1677977.13

0

127523.93

478214.73

0

187930.25

657353.13

0

257552.49

965821.82

0

430655.12

1614956.7

0

337282.15

1221848.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IGS Innovation Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IGS Innovation Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IGS Innovation Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IGS Innovation Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 891 zł.

Koszty operacyjne IGS Innovation Poland wyniosły 474 462 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 891 zł w 2024 roku
• 448 287 zł w 2023 roku
• 283 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IGS Innovation Poland wyniosła 12 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 029 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 514 zł w 2024 roku.
• 14 259 zł w 2023 roku.
• 68 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49674.36

29902.53

206739.2

18995.65

6948.46

68263.82

14259.11

12514.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

-0.4

0.06

0.11

-1.14

0.24

-0.03

-0.11

0.06

-0.1

0.06

0.02

-4.78

0.42

-0.41

-0.47

0.45

-0.01

0.04

0.01

-0.58

0.16

-0.08

-0.1

-1.24

0.07

0

-0.03

0.23

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IGS Innovation Poland wyniosły 281 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,246%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 029 zł w 2024 roku
• 285 638 zł w 2023 roku
• 321 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2246% w 2024 roku
• 2003% w 2023 roku
• 472% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49674.36

155358.12

3.13

29902.53

169667.98

5.67

206739.2

333261.88

1.61

18995.65

236339.96

12.44

6948.46

221133.75

31.82

68263.82

321909

4.72

14259.11

285637.87

20.03

12514.05

281028.82

22.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IGS Innovation Poland wykazała przychody na poziomie 488 739 zł.

Organizacja zarobiła 2864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4890

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja IGS Innovation Poland wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64209

0.45504

0.28062

0.9501

0.83574

0.65891

0.9907

0.06453

0

0.11977

0.43462

0.25509

0.96796

0.1662

0.21385

0.03544

0.65557

0

0.54963

0.4903

0.40395

0.90494

0.43354

0.62859

0.61159

0.12485

0.68233

0.07035

0.39631

0.21874

0.98092

0.10007

0.09557

0.00932

0.73072

0

0.4682

0.41009

0.18373

0.99002

0.28603

0.41892

0.93148

0.16214

0

0.10242

0.41384

0.28366

0.96301

0.15656

0.14912

0.05415

0.49433

0

0.14678

0.4189

0.17611

0.98802

0.19747

0.23166

0.03063

0.40441

0

0.40555

0.33198

0.10286

0.98852

0.33951

0.42002

0.82262

0

Powiązania

FARRELL ADAM PAUL - wspólnik

FARRELL ADAM PAUL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2021

Farrell Adam Paul

Osoba

wspólnik

25.07.2016

08.02.2021

Farrell Adam Paul

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

Farrell Adam Paul

Osoba

Udziałowcy

Farrell Adam Paul posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Farrell Adam Paul kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 08.02.2021 był Farrell Adam Paul kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IGS INNOVATION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYNARODOWY BIZNES ALIANCE SP. Z O.O.	0000524623
2	HRC TOOLS SP. Z O.O.	0000714033
3	OREMUS.HURT SP. Z O.O.	0000889623
4	FMT - POLAND SP. Z O.O.	0000103911
5	JG MACHINES AND TOOLS SP. Z O.O.	0000784593
6	RAMER SP. Z O.O.	0000186973
7	FIDUM TRADING SP. Z O.O.	0000838982
8	IVA TRADING SP. Z O.O.	0000976840
9	DYNAR SP. Z O.O.	0000876665
10	D.K. TRONIK SP. Z O.O.	0000791911
11	ACHTEX SP. Z O.O.	0000534824
12	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
13	GLOBAL TRADE EU. SP. Z O.O.	0000820750
14	WORLDEXPORT SP. Z O.O.	0000636550
15	WITKIEWICZ SP. Z O.O.	0000601340
16	HUGGYMOON SP. Z O.O.	0000973168
17	QULE SP. Z O.O.	0000837633
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. "EXPOL"	0000234938
19	VIS-ABRA SP. Z O.O.	0000043386
20	DATEX III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051894
21	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
22	CENTRO BACKSTAGE SP. Z O.O.	0000771062
23	SV-MAX GROUP SP. Z O.O.	0000734461
24	M PAK SP. Z O.O.	0000802574
25	FRANCO SP. Z O.O.	0000885806
26	BERGS TRADING SP. Z O.O.	0000734742
27	GATES HARDWARE SP. Z O.O.	0000173380
28	SARANOR SP. Z O.O.	0000758051
29	MIDON SP. Z O.O.	0000639651
30	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574

IGS INNOVATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629494 NIP 6762511038 REGON 365005405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGS INNOVATION POLAND

IGS INNOVATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629494 NIP
6762511038 REGON
365005405