FIONIALAND SP. Z O.O. | KRS: 0000273903

Podsumowanie

aktywa

17,6 mln

przychód

4,3 mln

zysk

585 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHUDE

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2007-02-08

Rozpoczęcie działalności

2015-08-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fionialand osiągnęła 4 319 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 318 281 zł. Pozostałe przychody to 1523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 733 325 zł.

Zysk netto wyniósł 584 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 319 804 zł w 2024 roku.
• 6 355 081 zł w 2023 roku.
• 7 039 906 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 956 zł w 2024 roku.
• 1 626 055 zł w 2023 roku.
• 2 852 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4185025.78

571567.34

3389816.31

382111.92

3355857.82

-11817.2

4347636.52

-170235.86

4721680.48

1908324.02

7039905.5

2852600.86

6355080.57

1626055.27

4319804.45

584956.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fionialand wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Fionialand wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 168 396 zł w 2024 roku.
• 1 475 198 zł w 2023 roku.
• 3 624 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 251 796 zł w 2024 roku.
• 1 562 089 zł w 2023 roku.
• 3 712 619 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fionialand wynosi 9 976 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 756 410 zł a 25 367 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 976 105 zł w 2024 roku.
• 15 058 635 zł w 2023 roku.
• 19 201 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5076286.55

10462564.45

0

3788325.22

8474540.78

0

2237238.55

8389644.55

0

2898424.35

10869091.3

958700.95

11739784.02

26716536.28

3098151.6

19201825.37

39936412.04

4317693.05

15058634.51

23027696.28

4756410.26

9976105.02

25367521.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fionialand wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fionialand charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 150 zł.

Koszty operacyjne Fionialand wyniosły 3 149 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 150 zł w 2024 roku
• 195 250 zł w 2023 roku
• 205 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fionialand wyniosła 17 573 877 zł.

a

ktywa trwałe to 8 813 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 760 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 573 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 341 880 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 231 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 573 877 zł w 2024 roku.
• 17 473 970 zł w 2023 roku.
• 19 220 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14906452.82

15048224.99

15328305.4

15021900.98

16606885.65

19220270.16

17473970.33

17573877.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-1.27

0.13

0.14

0.03

-5.74

0.43

0.11

0

0.03

0.21

0

-0.01

0.27

0.4

-0.04

0.11

1.49

0.5

0.4

0.15

0.69

0.51

0.41

0.09

0.28

0.29

0.26

0.03

0.09

0.27

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fionialand wyniosły 11 231 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 573 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -589 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 231 997 zł w 2024 roku
• 11 717 046 zł w 2023 roku
• 15 089 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14906452.82

15355078.36

1.03

15048224.99

15114738.61

1

15328305.4

15788125.62

1.03

15021900.98

15651957.06

1.04

16606885.65

15328617.71

0.92

19220270.16

15089401.36

0.79

17473970.33

11717046.26

0.67

17573877.17

11231996.82

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fionialand wykazała przychody na poziomie 4 319 804 zł.

Organizacja zarobiła 585 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 zł w 2024 roku
• 402 zł w 2023 roku
• 8627 zł w 2022 roku

Wartość

0

8164

8627

402

313

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fionialand wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86546

0.84378

0.85167

0.88749

0.59225

0.55846

0.64613

0.0266

0

0.80681

0.80618

0.85554

0.8621

0.54992

0.83011

0.59867

0.00446

0

0.23468

0.80426

0.85989

0.87631

0.30638

0.66874

0.30158

0.48136

0

0.08943

0.83151

0.85066

0.88346

0.2248

0.7749

0.20788

0.79717

0

0.90793

0.82086

0.8511

0.83272

0.75707

0.80827

0.73498

0.9801

0.80176

0.90845

0.83956

0.85582

0.78285

0.76397

0.79837

0.76304

0.93721

0.78593

0.89872

0.85444

0.8341

0.73559

0.70647

0.70289

0.77485

0.83842

0.593

0.79157

0.7806

0.82528

0.73978

0.53635

0.67218

0.56289

0.64764

0.55198

Powiązania

AGRO-TRADITION - powiązanie zwrotne

N LARS - reprezentacja

R STEEN - reprezentacja

"FIONIA PL INVEST"' APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2007

"fionia Pl Invest"' Aps

Organizacja

reprezentacja

08.02.2007

26.11.2019

Nielsen Lars Langskov

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

N Lars

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

08.02.2007

26.11.2019

Rasmussen Steen Benthin

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

R Steen

Wrzesień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

06.04.2009

Agro-Tradition

Organizacja

Udziałowcy

"fionia Pl Invest"' Aps posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do FIONIALAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
2	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM	0000096710
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
5	WESOŁA SP. Z O.O.	0000158725
6	AGRALAM SP. Z O.O.	0000189275
7	AGRO CEDYNIA SP. Z O.O.	0000411750
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
9	GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SP. Z O.O.	0000216867
10	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000151858
11	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
12	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000034416
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JANKOWICACH WIELKICH	0000174259
16	AGRO SMART SP. Z O.O.	0000216376
17	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
18	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
20	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
21	RAFAPOL SP. Z O.O.	0000288188
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
24	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.	0000106494
26	JEGŁOWA SP. Z O.O.	0000054313
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
28	AGRO-TRADITION SP. Z O.O.	0000190855
29	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
30	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227

FIONIALAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273903 NIP 7651651883 REGON 320324870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIONIALAND

FIONIALAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273903 NIP
7651651883 REGON
320324870