Organizacja "agro wolin" osiągnęła 211 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 312 zł. Pozostałe przychody to 163 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły -83 176 zł.
Zysk netto wyniósł 130 488 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 189 zł w 2023 roku.
• 547 420 zł w 2022 roku.
• 255 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 488 zł w 2023 roku.
• 116 902 zł w 2022 roku.
• 53 036 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro wolin" wynosi 1 900 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 783 zł a 6 600 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 355 zł w 2023 roku.
• 2 001 923 zł w 2022 roku.
• 1 493 915 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro wolin" wyniosła 1 827 549 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 582 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 827 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 650 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 827 549 zł w 2023 roku.
• 1 927 391 zł w 2022 roku.
• 1 772 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro wolin" wyniosły 177 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 827 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 403 zł w 2023 roku
• 368 233 zł w 2022 roku
• 290 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro wolin" wykazała przychody na poziomie 211 189 zł.
Organizacja zarobiła 130 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agro wolin" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luxembourg Investissement & Patrimoine Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2011 jest
Luxembourg Investissement & Patrimoine Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2011 do 27.12.2011
była Bricout Agnieszka
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 28.12.2009 do 15.03.2011 najwięcej udziałów posiadała Bricout Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.