Organizacja "rolpart polska" osiągnęła 186 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 400 zł. Pozostałe przychody to 19 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 636 zł.
Zysk netto wyniósł 40 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 279 zł w 2023 roku.
• 229 905 zł w 2022 roku.
• 293 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 763 zł w 2023 roku.
• 40 728 zł w 2022 roku.
• 27 535 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolpart polska" wynosi 1 326 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 419 zł a 5 540 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 326 062 zł w 2023 roku.
• 1 324 433 zł w 2022 roku.
• 1 283 779 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolpart polska" wyniosła 1 429 024 zł.
a
ktywa trwałe to 409 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 019 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 429 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 429 024 zł w 2023 roku.
• 1 374 172 zł w 2022 roku.
• 1 331 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolpart polska" wyniosły 43 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 429 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 927 zł w 2023 roku
• 29 839 zł w 2022 roku
• 28 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolpart polska" wykazała przychody na poziomie 186 279 zł.
Organizacja zarobiła 45 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4277 zł w 2023 roku
• 4259 zł w 2022 roku
• 2775 zł w 2021 roku
Organizacja "rolpart polska" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deurloo Marinus
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2012 jest
D****** M******
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2008 do 01.10.2012:
• Van Os Marinus (33% udziałów)
• Nouwens Franciscus Martinus Maria (33% udziałów)
• Deurloo Marinus Willem (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2007 do 31.01.2008:
• Van Os Marinus (33% udziałów)
• Nouwens Franciscus Martinus Maria (33% udziałów)