Organizacja Mał-rol osiągnęła 1 609 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 609 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 081 856 zł.
Zysk netto wyniósł 528 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 609 883 zł w 2022 roku.
• 1 410 631 zł w 2021 roku.
• 803 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 027 zł w 2022 roku.
• 510 727 zł w 2021 roku.
• 239 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mał-rol wynosi 4 229 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 808 zł a 7 392 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 229 170 zł w 2022 roku.
• 3 918 401 zł w 2021 roku.
• 2 181 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mał-rol wyniosła 2 339 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 339 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 339 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 339 184 zł w 2022 roku.
• 1 731 128 zł w 2021 roku.
• 1 185 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mał-rol wyniosły 947 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 339 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 439 zł w 2022 roku
• 484 365 zł w 2021 roku
• 269 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mał-rol wykazała przychody na poziomie 1 609 883 zł.
Organizacja zarobiła 528 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mał-rol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Be Rol
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2022 jest
Be Rol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2017 do 27.01.2022
był Be Rol
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 22.08.2017 do 07.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Pietras Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.