Organizacja Zagroda polska osiągnęła 226 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 263 zł.
Strata netto wyniosła 127 262 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 001 zł w 2022 roku.
• 590 031 zł w 2021 roku.
• 821 542 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 262 zł w 2022 roku.
• 166 270 zł w 2021 roku.
• 224 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagroda polska wynosi 609 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 447 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 614 zł w 2022 roku.
• 1 612 827 zł w 2021 roku.
• 1 874 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagroda polska wyniosła 1 640 196 zł.
a
ktywa trwałe to 1 565 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 611 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 028 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 196 zł w 2022 roku.
• 1 096 513 zł w 2021 roku.
• 1 001 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagroda polska wyniosły 1 028 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 028 267 zł w 2022 roku
• 357 321 zł w 2021 roku
• 428 915 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagroda polska wykazała przychody na poziomie 226 001 zł.
Organizacja zarobiła -124 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2663 zł w 2022 roku
• 5322 zł w 2021 roku
• 9393 zł w 2020 roku
Organizacja Zagroda polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.