Organizacja Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" osiągnęła 223 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 728 zł.
Zysk netto wyniósł 185 092 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 820 zł w 2023 roku.
• 397 555 zł w 2022 roku.
• 639 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 092 zł w 2023 roku.
• 254 635 zł w 2022 roku.
• -27 133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" wynosi 1 719 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 730 zł a 4 424 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 719 097 zł w 2023 roku.
• 2 539 883 zł w 2022 roku.
• 1 496 442 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" wyniosła 1 157 463 zł.
a
ktywa trwałe to 689 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 106 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 442 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 157 463 zł w 2023 roku.
• 1 735 268 zł w 2022 roku.
• 1 581 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" wyniosły 51 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 442 zł w 2023 roku
• 60 190 zł w 2022 roku
• 154 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" wykazała przychody na poziomie 223 820 zł.
Organizacja zarobiła 185 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo eksploatacji kruszywa "kruszpol" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.