NADWIŚLAŃSKIE FARMY WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000344280 NIP
5291775807 REGON
142175904

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
683 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
148 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KSIĄŻENICE
Adres
ALEJA BRZOZOWA, 18 D
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2009-12-16
Rozpoczęcie działalności
2010-02-01
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Dystrybucja energii elektrycznej Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe osiągnęła 682 928 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 682 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 534 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 148 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 928 zł w 2024 roku.
• 650 407 zł w 2023 roku.
• 723 578 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 186 zł w 2024 roku.
• 77 697 zł w 2023 roku.
• 188 255 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 167 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 167 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 471 zł w 2024 roku.
• 88 252 zł w 2023 roku.
• 212 168 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 471 zł w 2024 roku.
• 88 252 zł w 2023 roku.
• 212 168 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 1 461 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 413 801 zł a 2 206 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 829 zł w 2024 roku.
• 1 047 054 zł w 2023 roku.
• 1 479 794 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wynosi 68 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 192 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wyniosły 515 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 151 zł w 2024 roku
• 119 680 zł w 2023 roku
• 117 638 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wyniosła 2 382 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 380 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 382 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 551 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 831 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 890 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 382 884 zł w 2024 roku.
• 3 017 552 zł w 2023 roku.
• 2 554 573 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wyniosły 1 831 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 382 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 831 150 zł w 2024 roku
• 2 614 003 zł w 2023 roku
• 2 228 721 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wykazała przychody na poziomie 682 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 167 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 285 zł w 2024 roku
• 10 555 zł w 2023 roku
• 23 913 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadwiślańskie Farmy Wiatrowe wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fetraś Bartłomiej posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fetraś Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.01.2022 jest Fetraś Bartłomiej kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2009 do 26.01.2022 był Fetraś Bartłomiej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NADWIŚLAŃSKIE FARMY WIATROWE

Organizacja Numer KRS
1
ST REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000869815
2
PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI
0000198332
3
APEXIM INVESTMENT SP. Z O.O.
0000646628
4
D.T. WIŚLANIN SP. Z O.O.
0000221800
5
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000224105
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DAMASŁAWKU
0000171628
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA
0000144966
8
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.
0000188285
9
DELAPARK SP. Z O.O. SP. K.
0000784102
10
FOSTAL SP. Z O.O.
0000783959
11
STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000900540
12
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.
0000094175
13
ASMICA SP. Z O.O.
0000104129
14
RENT-PROGRESS SP. Z O.O.
0000514030
15
ABINET SP. Z O.O.
0000693604
16
ABC RENTAL SP. Z O.O.
0000756360
17
KOKODI SP. Z O.O.
0000646376
18
INVESTUS CAPITAL S.A.
0000292121
19
ALFA 7 SP. Z O.O.
0000426424
20
ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.
0000963551
21
BRONA SP. Z O.O.
0000049931
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM
0000425423
23
LIVELLO SP. Z O.O.
0000703583
24
"METALPOL" SOWA SP. J.
0000105804
25
GREEN LINE SP. Z O.O.
0000041021
26
GREY KOT SP. K.
0000847480
27
UNI - EXPERT SP. Z O.O.
0000361459
28
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU
0000207228
29
L&E SP. Z O.O.
0000402390
30
PORTOS SP. Z O.O.
0000742486