Organizacja Satio osiągnęła 592 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 638 zł.
Zysk netto wyniósł 60 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 224 zł w 2022 roku.
• 557 505 zł w 2021 roku.
• 526 051 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 585 zł w 2022 roku.
• 37 957 zł w 2021 roku.
• -49 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satio wynosi 2 759 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 855 zł a 11 319 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 759 639 zł w 2022 roku.
• 2 629 006 zł w 2021 roku.
• 2 427 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satio wyniosła 2 856 891 zł.
a
ktywa trwałe to 2 670 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 856 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 829 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 856 891 zł w 2022 roku.
• 2 827 617 zł w 2021 roku.
• 2 780 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satio wyniosły 26 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 856 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 916 zł w 2022 roku
• 20 271 zł w 2021 roku
• 11 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satio wykazała przychody na poziomie 592 224 zł.
Organizacja zarobiła 67 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7242 zł w 2022 roku
• 4153 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Satio wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klink Karol
posiada 668 udziałów, które stanowią 66.8% firmy.
Klink Edward
posiada 332 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2020 jest
Klink Karol
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2017 do 01.09.2020:
• Jurjewicz Paulina (0% udziałów)
• Klink Karol (0% udziałów)
• Klink Edward (0% udziałów)
• Klink International (0% udziałów)
W okresie od 22.07.2005 do 10.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Klink International . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.