Organizacja Zen management osiągnęła 668 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 044 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 669 103 zł.
Strata netto wyniosła 1059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 097 zł w 2022 roku.
• 729 953 zł w 2021 roku.
• 653 853 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1059 zł w 2022 roku.
• 37 994 zł w 2021 roku.
• 11 920 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zen management wynosi 505 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 670 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 413 zł w 2022 roku.
• 701 249 zł w 2021 roku.
• 517 723 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zen management wyniosła 98 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 835 zł w 2022 roku.
• 107 322 zł w 2021 roku.
• 73 499 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zen management wyniosły 18 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 815 zł w 2022 roku
• 23 805 zł w 2021 roku
• 27 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zen management wykazała przychody na poziomie 668 097 zł.
Organizacja zarobiła -301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -252% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zen management wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirecki Tomasz
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Mirecka Dorota
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2015 jest
Mirecki Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2009 do 09.06.2015:
• Mirecki Tomasz (50% udziałów)
• Wm Project (50% udziałów)