Usługi inżynieryjne i doradcze w elektrotechnice i automatyce przemysłowej
Wsparcie dla klientów w realizacji inwestycji
Kompleksowe prace rozruchowe dla urządzeń i instalacji
Montaże, modernizacje i remonty w sektorze energetycznym
Dostarczanie sprzętu i szaf sterowniczych
DISTRIBUTED ENERGY to firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych usług inżynieryjnych oraz doradztwa w obszarze elektrotechniki i automatyki przemysłowej. Głównym celem organizacji jest wsparcie klientów w realizacji inwestycji, poprzez oferowanie analizy i rekomendacji najlepszych rozwiązań dla ich potrzeb. Firma specjalizuje się w pracach rozruchowych, zapewniając pełną obsługę urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych, zarówno w projektach nowobudowanych, jak i modernizowanych. W ofercie DISTRIBUTED ENERGY można również znaleźć usługi związane z montażem, modernizacjami oraz remontami w sektorze energetycznym. Organizacja stawia na jakość świadczonych usług, co wyróżnia ją spośród innych firm w branży. Przeszłość firmy nie została dokładnie opisana, jednak jej misją jest dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań inżynieryjnych oraz profesjonalna obsługa klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Distributed Energy osiągnęła 833 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 678 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 137 908 zł.
Strata netto wyniosła 304 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 698 zł w 2024 roku.
• 1 329 341 zł w 2023 roku.
• 279 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 229 zł w 2024 roku.
• 208 264 zł w 2023 roku.
• 71 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Distributed Energy wynosi -304 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Distributed Energy wynosi 555 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 084 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 799 zł w 2024 roku.
• 1 932 838 zł w 2023 roku.
• 529 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Distributed Energy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Distributed Energy wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Distributed Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Distributed Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 259
zł.
Koszty operacyjne Distributed Energy wyniosły 1 137 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 259 zł w 2024 roku
• 81 779 zł w 2023 roku
• 67 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Distributed Energy wyniosła 359 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 967 zł w 2024 roku.
• 358 887 zł w 2023 roku.
• 103 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,561%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 520.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Distributed Energy wyniosły 379 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 459 zł w 2024 roku
• 74 150 zł w 2023 roku
• 26 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Distributed Energy wykazała przychody na poziomie 833 698 zł.
Organizacja zarobiła -304 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 308 zł w 2023 roku
• 7212 zł w 2022 roku
Organizacja Distributed Energy wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rembecki Dawid
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Rembecka Joanna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.