SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI BĄDŹ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA USTALONYCH PRZEZ ZARZĄD
Organizacja Inżynierskie Pol-Lena osiągnęła 824 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 822 818 zł. Pozostałe przychody to 1430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 775 zł.
Zysk netto wyniósł 2043 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 824 248 zł w 2024 roku.
• 689 775 zł w 2023 roku.
• 631 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2043 zł w 2024 roku.
• -38 290 zł w 2023 roku.
• -80 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynierskie Pol-Lena wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Inżynierskie Pol-Lena wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 zł w
2024 roku.
• -42 116 zł w
2023 roku.
• -84 163 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2513 zł w
2024 roku.
• -40 608 zł w
2023 roku.
• -82 107 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynierskie Pol-Lena wynosi 637 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 433 zł a 2 060 620 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 514 zł w 2024 roku.
• 538 160 zł w 2023 roku.
• 528 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynierskie Pol-Lena wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inżynierskie Pol-Lena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 310
zł.
Koszty operacyjne Inżynierskie Pol-Lena wyniosły 822 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 310 zł w 2024 roku
• 308 268 zł w 2023 roku
• 353 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynierskie Pol-Lena wyniosła 131 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 543 zł w 2024 roku.
• 147 986 zł w 2023 roku.
• 204 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynierskie Pol-Lena wyniosły 25 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 087 zł w 2024 roku
• 43 573 zł w 2023 roku
• 62 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynierskie Pol-Lena wykazała przychody na poziomie 824 248 zł.
Organizacja zarobiła 2043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inżynierskie Pol-Lena wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.