LEADENHALL INSURANCE SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000340229 NIP
5213544608 REGON
142070660

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
35,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-710 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
25,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 42
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2009-10-26
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Kapitał zakładowy
274152,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.leadenhall.pl
Email
kontakt@leadenhall.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalnePrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność portali internetowychDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnejDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych stratDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacjiDziałalność związana z oprogramowaniemDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Ubezpieczenia na życie, OC zawodowe i od utraty dochodu|Obsługuje ponad 250 profesji|Elastyczny system dopasowujący oferty do indywidualnych potrzeb|Współpraca z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi|Doradcy o wysokich kwalifikacjach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leadenhall Insurance osiągnęła 35 436 078 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 203 962 zł. Pozostałe przychody to 1 232 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 914 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 710 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 881 246 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 436 078 zł w 2024 roku.
• 27 540 509 zł w 2023 roku.
• 21 547 301 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -710 119 zł w 2024 roku.
• 477 233 zł w 2023 roku.
• 198 827 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Leadenhall Insurance wynosi 25 652 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 88 590 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 829 122 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 652 420 zł w 2024 roku.
• 23 507 964 zł w 2023 roku.
• 18 138 442 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Leadenhall Insurance wynosi -1,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Leadenhall Insurance wynosi -684 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 206 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 707 703 zł w 2024 roku.
• 302 399 zł w 2023 roku.
• 323 107 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -683 972 zł w 2024 roku.
• 1 269 457 zł w 2023 roku.
• 956 197 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Leadenhall Insurance wynosi 28 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 28 os. w 2024 roku.
• 29 os. w 2023 roku.
• 28 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leadenhall Insurance wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leadenhall Insurance wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Leadenhall Insurance charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Leadenhall Insurance wynosi 375 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 562 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 379 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Leadenhall Insurance wyniosły 35 911 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 560 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 379 269 zł w 2024 roku
• 4 731 837 zł w 2023 roku
• 3 720 456 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Leadenhall Insurance wyniosła 16 878 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 630 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 248 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 878 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 704 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 174 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 825 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 878 995 zł w 2024 roku.
• 13 786 595 zł w 2023 roku.
• 11 274 976 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Leadenhall Insurance wyniosły 14 174 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 878 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 503 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 174 504 zł w 2024 roku
• 9 468 337 zł w 2023 roku
• 7 303 951 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leadenhall Insurance wykazała przychody na poziomie 35 436 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -567 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 143 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -710 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 051 zł w 2024 roku
• 177 988 zł w 2023 roku
• 53 141 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leadenhall Insurance wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−11 dni
2023
−19 dni
2022
−3 dni
2021
−11 dni
2020
−1 dni
2019
−2 mies. 18 dni
2018
−28 dni
2017
−17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Qualefortill Investments posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do LEADENHALL INSURANCE

OrganizacjaNumer KRS
1
ICR SP. Z O.O.
0000248957
2
HOWDEN POLSKA S.A.
0000509517
3
AXA PARTNERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000670677
4
GLOBAL ASSISTANCE POLSKA SP. Z O.O.
0000742736
5
HARPIE & ORŁY SPRZEDAŻY SP. Z O.O.
0000916246
6
BUSINESS FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000530785
7
DIAMOND FINANCE SP. Z O.O.
0000477573
8
PROMESA PLUS SP. Z O.O.
0000134340
9
GRUPA FINANSOWA EXTENDER SP. Z O.O.
0000169358
10
SUPERPOLISA MULTI-AGENT GROUP SP. Z O.O.
0000661004
11
R-INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.
0000808710
12
GREY POINT SP. Z O.O.
0000558699
13
MENTAX S.A.
0000737660
14
DCU SP. Z O.O.
0000529907
15
CREDIT AGRICOLE SERVICE SP. Z O.O.
0000239667
16
ALWIS & SECURA SP. Z O.O.
0000128406
17
C.M.F. SP. Z O.O.
0000096277
18
ISON PRO SP. Z O.O.
0000469858
19
WE CARE INSURANCE SP. Z O.O.
0000751962
20
VOTUM ODSZKODOWANIA S.A.
0000787860
21
STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.
0000090358
22
AON POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000052652
23
VIVIAMO SP. Z O.O.
0000465782
24
SALTEX EKSPERTYZY UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.
0000956050
25
EUROFINANCE SP. Z O.O.
0000345902
26
BENEFIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000134027
27
GRUPA BROKERSKA "QUANTUM" SP. Z O.O.
0000116725
28
SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000366006
29
VIVIAMO SP. Z O.O. SP. K.
0000761079
30
ACQUINEX GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000876736